公司年度经营目标文件.doc

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1、制度名企业经营目标电子文件编码GLWA003页码3-1××公司年度经营目标一、企业总体目标1.预定偿还1,000万上年度短期借款,使负债比率低于80%。2.促进全体职员同心同德,努力达成自主性的经营方针。3.营业额达到2亿。二、人事治理目标1.全公司总人数以150人左右为标准。2.确立职位分类、薪金体系。3.设定工作讲明书。4.每年派一名职员到日本某公司进修。5.建立经理以上职员住宅制度。三、营业、采购、生产目标1.设立五个分公司。2.A产品不良率降至5%以下。3.B产品进口到岸价每吨操纵在×××

2、元以下。四、会计、财务目标1.总资产尽可能操纵在5,000万元左右。2.营业外收入中的租金收入以每月500万元为目标。3.加强企划部门的预算操纵。签发人责任人签名5/5制度名企业经营目标电子文件编码GLWA003页码3-25/5××公司年度各部门经营目标一、公司总体目标1.达到年销售额3亿元、利润率10%的目标。2.在上年纯利率10%的前提下,尽可能扩大市场占有率至10%,打垮××公司,使本公司在本行业中排名进入前五名。二、总经理办公室目标1.拟出内部监察打算。2.希望各部门的打算制定工作于×月×

3、日往常结束,以配合经营会议,并于×日内召开年度打算发表会。3.关于经营打算与实绩,应能以图表形式表示以获得整体印象,并拟出具体的图表治理方案。4.为新的组织拟订职务权限规则。5.做好新投资机会的投资酬劳率分析。三、生产部门目标1.拟订使产品合格率达到85%的打算。2.拟订适当打算,以使不良产品比率降到1%以下。3.以1,200万元于×月份更换××机,以便能降低成本10%,把制造成本操纵在2亿元以下。四、总务部门目标1.拟出年内例行事项的实施打算表。2.拟订综合操纵打算,重点放在推捎员与治理职员上。

4、3.订出打算,实现使附加价值达到150万元,提高工资20%的目标。4.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体打算。5.提出具体的打算,于×月份增加餐厅设备。5/5签发人责任人签名制度名企业经营目标电子文件编码GLWA003页码3-35/56.与有关人员协商,拟订职员的医疗打算。五、营业部门目标1.拟订有关采购商品的打算。2.拟出销售目标3亿元、销售成本4,000万元的月不、部门不的明细分担表。3.达到应收款回收85%的目标,并依顾客不与部门不制作回收的目标图表。4.按月拟订销售促进打算。5.把销售重点放

5、在A、B、C三个产品上,希望能使其销售额达到总销售额的75%以上。6.拟出更换公司货车的打算。六、会计部门目标1.下年度须把重点放在资金运用效率上,希望每月召开经营会议时,能提出月资金设计调度打算实绩对比表。2.拟定利益目标3,000万元、销售目标3亿元、制造成本2亿元、销售成本4,000万元、治理成本2,000万元、资金成本1,000万元,依月不再设定综合损益打算,另外还须拟定预算实绩表的格式。3.将治理费用区分为固定费用及变动费用两种,为加强预算操纵,须拟订代金券制度运用方法。4.与制造生产部

6、门联络,拟订可自中小企业金融机构贷款而获得设备投资资金2,000万元的具体打算。5.提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。签发人责任人签名5/5

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