人工成本预算报告PPT课件.ppt

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1、2010年预算报告1.主要内容2010年人力资源部门人员配置2010年人工成本预算2010年人工效率分析2010年人力资源部门KPI2.主要内容2010年人力资源部门人员配置2010年人工成本预算2010年人工效率分析2010年人力资源部门KPI3.2010年人力资源部人员配置注：请插入人力资源部组织架构4.2010年员工人数计划（一）岗位序列员工人数员工人数增长情况备注单位：人2009年预算2009年1-9月实际2009年预计2010年计划增加人数增加比例正式员工00000#DIV/0!领导班子序列0

2、#DIV/0!行政管理序列0#DIV/0!信息技术序列0#DIV/0!战略发展序列0#DIV/0!财务管理序列0#DIV/0!人力资源序列0#DIV/0!研发管理序列0#DIV/0!审计序列0#DIV/0!法律事务序列0#DIV/0!市场营销序列00000#DIV/0!销售序列00000#DIV/0!销售业务序列0#DIV/0!销售管理序列0#DIV/0!销售支持序列0#DIV/0!市场序列0#DIV/0!供应链序列00000#DIV/0!生产管理序列0#DIV/0!生产工人序列0#DIV/0!物流管理

3、序列0#DIV/0!物流工人序列0#DIV/0!质量管理序列0#DIV/0!质量工人序列0#DIV/0!采购序列0#DIV/0!其他0#DIV/0!5.2010年员工人数计划（二）岗位序列员工人数员工人数增长情况备注单位：人2009年预算2009年1-9月实际2009年预计2010年计划增加人数增加比例其中：0#DIV/0!C级员工0#DIV/0!D级员工0#DIV/0!劳务工0#DIV/0!总计00000#DIV/0!6.2010年XX事业部员工人数变动原因说明说明：（请用颜色标注出2010年较200

4、9年人数变动，并用文字说明原因及人数变动依据。）7.主要内容2010年人力资源部门人员配置2010年人工成本预算2010年人工效率分析2010年人力资源部门KPI8.2010年人工成本预算（一）单位：人民币元2009年预算2009年1-9月实际2009年预计2010年预算2010年增长数额2010年增长比例备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工资总额00000000000000000#DIV/0!基本工资00#DIV/0!补贴00#DIV/0!绩效奖金0000000000000

5、0000#DIV/0!月度、季度绩效奖金00#DIV/0!年度绩效奖金00#DIV/0!其他00#DIV/0!保险福利费用00000000000000000#DIV/0!养老保险00#DIV/0!医疗保险00#DIV/0!失业保险00#DIV/0!工伤保险00#DIV/0!生育保险00#DIV/0!住房公积金00#DIV/0!企业年金00#DIV/0!补充医疗保险00#DIV/0!人身意外保险00#DIV/0!其他00#DIV/0!正式员工人工成本小计00000000000000000#DIV/0!9.

6、2010年XX事业部人工成本预算（二）单位：人民币元2009年预算2009年1-9月实际2009年预计2010年预算2010年增长数额2010年增长比例备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计劳务工费用00#DIV/0!人工成本总计00000000000000000#DIV/0!招聘费用00#DIV/0!培训费用00#DIV/0!人才评价与开发费用00#DIV/0!测评费用00#DIV/0!薪酬报告费用00#DIV/0!会员费00#DIV/0!外部服务费用0000000000000

7、0000#DIV/0!合计00000000000000000#DIV/0!备注：10.2010年分序列人工成本预算岗位序列工资总额2009年2010年预算单位：人人民币元1-9月实际预计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计正式员工000000000000000领导班子序列0行政管理序列0信息技术序列0战略发展序列0财务管理序列0人力资源序列0研发管理序列0审计序列0法律事务序列0市场营销序列000000000000000销售序列0市场序列0供应链序列000000000000000生

8、产序列0物流序列0质量序列0采购序列0其他0劳务工0总计00000000000000011.2010年分序列人工成本预算岗位序列人工成本2009年2010年预算单位：人人民币元1-9月实际预计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计正式员工000000000000000领导班子序列0行政管理序列0信息技术序列0战略发展序列0财务管理序列0人力资源序列0研发管理序列0审计序列0法律事务序列0市场营销序列00000000000