地产公司仓库管理制度.doc

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1、1.目的1.1.为加强公司仓库物资的管理，建立健全物资收发及报废制度。2.适用范围2.1.适用于集团公司仓库的管理。3.定义3.1.贵重物资是指单位价格为1000元（含）以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元（不含）以下的物资。3.2.呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。4.职责4.1.仓库管理员负责入库物资收发存工作。4.2.仓库管理员负责入库物资检查工作。4.3.仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。4.4.仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。5.作业内容5.1.入库物资的管理5.1.1.入库管理规定5

2、.1.1.1.9/9购买物品入库时，仓库管理员必须凭《物资申购单》核对物资的名称、规格型号、数量等验收手续，核对无误后开具《物资进仓单》，由送货人或采购员、仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资，不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资，需由专业人员验收签名方可办理入库手续。1.1.1.1.各部门将尚可使用的物资寄存于仓库，必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理，填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有异常或损毁迹象，并在寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患（如潮

3、湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达到适宜储存条件时再给予办理入库。《寄存物资明细表》见附表1。1.1.2.贮存保管1.1.2.1.物品入库后，对其进行分类编号存放，确保物品摆放整齐。1.1.2.2.仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风的库房，并配备必需的货架。1.1.2.3.9/9所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品应单独存放并配适当的防护措施，加注“XX物品”标识，提供必要的环境条件和防火措施。对于易燃易爆物品应按规定进行专区存放并设置醒目警示

4、标识，确保物品安全。1.1.1.1.对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。1.1.1.2.仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次；每半年对仓库物资进行一次全面盘点；年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》，发现账实不符、质量变损等问题及时汇报，及时处理。《物资盘点表》见附表6。1.1.1.3.对于变质、失效或报废的物品，按第5.4条款规定进行物资报废处理。1.1.2.仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《

5、物资进销存月度报表》，并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。1.2.出库管理1.2.1.9/9各部门要以书面形式指定部门物资领用人员（以下简称领料专员），非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下：领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核，凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资，领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资，但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出，原则上采用先进先出法。1.1.1.领料专员将物品领出后发现规格或其

6、他原因不适用要求退回仓库，领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字，并凭领料联冲销账务。1.1.2.被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资，仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部，采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的，仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时，仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样，收货人签收后冲销账务。1.1.3.对办公室（不含办公文具）及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续，其他部门及个人不予办理领用。1.1.4.

7、9/9物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份，经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期，无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查，如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还，如物资存在质量隐患（如潮湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达到适宜储存条件时再给予办理手续。如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。1.1.1.对非有机分解的消耗类物品，（例如：枝剪、镰刀、灯泡……等）原则上以旧换新的方式领用，领用人凭已损坏不能用的物品换

8、领。收回的废品由仓库统一处理。1.2.非入库物品的管理1.2.1.对工程材料、绿化苗木等非入库物品由公司工程管理、绿化直管部门负责接收与