集中采购作业指导书.doc

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1、仟吉集团采购部集中采购作业指导书编制：审核：审批：签发：编号：发放范围：发布日期：年月日执行日期：年月日1.目的对物资采购实施分类控制，选择物资供应商和培养物资供应战略伙伴，确保仟吉系统产品品质标准的统一。2.范围适用于对仟吉集团各事业部、分子公司生产制作和服务所需物资(原材料、包装物、代销品、低值易耗品、消耗品、固定资产)采购供应商的选择和评定。3.职责3.1集团采购部经理负责：3.1.1审核《供应商年度采购合同》、《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品

2、采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》。3.1.2审批和确认对物资供应商的供货业绩评定。3.1.3审核集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。3.1.4审核集团采购部计划课提交的供应商往来账、请购单。3.2集团采购部供应商管理课负责：3.2.1编制《物资分类明细表》。3.2.2编制《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》，报集团采购部经理审核。

3、3.2.3组织对物资供应商的选择评定。3.2.4组织对物资供应商的供货业绩评定，维护供应商的客情关系。3.3集团采购部计划课负责:3.3.1编制、发布集团各事业部、分子公司《月度、年度物资采购计划》。3.3.2审核集团各事业部、分子公司供应商往来账、请款工作。3.3.3监督集团采购执行课及分子公司驻厂采购采购计划完成情况、提交可行性采购分析报告。3.4集团采购部执行课负责：3.4.1负责拟定物料需求计划的采购分配方案。3.4.2按公司发布的《物资分类明细表》、《原材料采购合格供应商名录》、《包装物采购合格供应商名录》、《代销品采购合格供应

4、商名录》、《低值易耗品采购合格供应商名录》、《消耗品采购合格供应商名录》、《固定资产采购合格供应商名录》实施A类和B类物资的《月度、年度物资采购计划》采购活动。3.4.3负责原物料订单下达、跟踪及异常处理。3.5各事业部、分子公司驻厂采购负责:3.5.1按程序和标准对自采C类物资的采购活动，及供应商履行合同评定，并申报集团采购部计划课审批、备案。3.5.2实施本区域公司对物资供应商的供货业绩年度评定并报集团采购部供应商管理课汇总、备案。3.6相关部门负责:3.6.1集团质量管理部负责：3.6.1.1审核供应商资质及监督采购活动按程序执行。

5、3.6.1.2参与对供应商的样品验证和现场考察。3.6.1.3参与对供应商年度业绩评定。3.6.2集团研发部负责:3.6.2.1组织小样试样，反馈试用意见。3.6.2.2负责供应商研发能力考核，参与新原料审核评审。3.6.3集团市场部负责:3.6.3.1负责包装类样品设计标准符合性判断。4.程序4．1采购物资的分类：集团采购部供应商管理课按采购物资对产品质量影响的重要程度分类，制定《物资分类明细表》，将采购物资分为A、B、C三类。4．1．1物资定义：原材料：直接用于生产产成品、半成品或影响产成品、半成品性能的可食用的物料，价值不等。包装物

6、：用于产成品起包装、装饰作用，增加美感且不可食用的物料，价值不等。代销品:直接从供应商处采购，不需要做任何包装和加工，直接用于加价售卖的商品，价值不等。消耗品：价值低，用过以后不能回收，更不可能重复使用的一次性用品。低值易耗品:用于生产制作和服务的配件(含工模器具)，价值在1500元以下的物品。固定资产:用于生产制作和服务的设备（设施），使用年限较长，价值在1500元以上。4．1．2分类：（a）A类物资：·构成产成品、半成品的主体和关键部分，直接影响产成品、半成品品质和主要使用性能的原材料；·影响仟吉集团产品形象或直接与产品接触的包装物；

7、·影响到连锁店统一店面形象和产品主要品质性能的设备（设施）。（1）A类物资需要重点控制，其供应商必须由集团采购部供应商管理课选择评定,并代表集团各事业部、分子公司与供应商议价、定价/签订年度合同/供销合同；各事业部、分子公司提交《物资需求计划》报集团采购部计划课统一审批后，由集团采购部执行课统一订货、各事业部、分子公司驻厂采购跟单对接仓库办理入库，集团采购部计划课统一审核供应商往来账、请款；（2）每批进货需要进行全项检验（按《采购物资验证指导书》对A类物资的验收项目执行）；（3）需要对其供应商进行供货业绩的季度/年度评审；（4）根据具体情

8、况可对其供应商进行年度监督回访。（b）B类物资：·构成最终产品非关键部分的批量原材料；·不直接接触食品或影响仟吉产品形象的包装物；·对仟吉店统一店面形象和产品主要品质性能无重大影响的辅助设备（