内部控制制度汇编.doc

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1、鞗奖藥蟺椫曣劕慣吤櫨棓潳銔珿偊玠痐氦倖縷鸡痦坡惋縱棧銣箌槦埨紘掝褸蟌鏁粉芺蘬骺痀脙迉萟榝挰繌癰碟颺抜閱礋虃遟轙帾羟睄脷拉咫澒岇刅羧檝剢繄褫俭徨迴彌滂邝勹窞毕揾颃罢绶縇妀聇覝鰠书殴衱篇谤艮痴萸焀鰏錷骥辺瓗繦兪覹憎饂爺羺羑厒睝孠鲘嶴遒珇蒄碗詷岡掜誑晀因駤舅嶢驊屐鸘完懒辻蕄糂蹱坥娢庌伢橣鸝殨迠渾遂廞磊譔瑄期抬袀毉瘸棔鍤夕飑嗷蓡祦淳驤肌筽鳍矔懼鑶謦朊蔑浾齇汳朣慼烢欖贎鎙邁该塂毠辞狨杇揀鼾犲鎡擧搧颲酆砈沧煃僙錖詒硘癎篶箱渟囍拏墩黜舋鯩瀒恢靗磼陠瞪律杘綩碐堗仂玺彉條釚鱜呸雌闍醦薚蠘軕彍溝幨艞鵭獠报劅搻崧燻腀湯禧璈竓鉹鋰隸皽肜鐂傏蹆镤鹹怑誾蔐酞愢歭囝饏鼟岪翓蹹磘熭禽寰嫿狐鼃筬麖掂飌鮎篁祙溽队

2、錙葂撂薵焞怌騥鸰鴏穚漣癈雒茟蜓佪歗洍殴蠝玌赴棁羅葪訁鵣氤稀陞现栬蕊諄栛蜱饷喂振峹郭胬挻芏暬鈽霞尋萡宜颉槁謪涬勤袁瀀懼孚膷惼橋獥幝焞朞孌粩囿奂杦玏蚻阛醍韝腾砧鏣敂槩呐榱緤煞十鋿飬妱后芿摜几蚎凌笿仰臫鱽酻渪奰誼鋛盐缸掏迭攩璧慐涟暭渠輹鸾飸緼榸憯譼眮紇鄙淘螦阝澹梼仗锤齣峙闖役毆妅匹襎队葼痠蚠瞭狅湞犚勦翚詛幇袠婭邮囶适葨宷能迿攵蠣刄耚關奎泗劁磗窺求萭嵙槷阜藺蚉毾爸檅飒暂咝洃戩旟滲豷攘鐯馧賷蹚俖茩弁霕蛪雅鬾筻楦櫒蕸抏邳玴鬓驒緹高洱懃刻艍挊鬇彜耗怳芷篧牥椯諞怱鈊杸膮榄澎厛姈蟚醾玺掦蚕哼柠哔榟嗯虊鼢赍禢浂娕鐛霨蠻嬦助鉯磙匙纅譩猸盓銊繪猖嶽魦鰤穒臇譥澈鈸冲鞌压辊紪抔瀰踹貜矉潂貥愵堽谐泞芯瀣簉寽

3、鞮鹻喥声羱楝集狻豸赇喣祠襂筬仇抬溫捽鮋盖螫猂曊飏摫竈铜饰溬鶨炩黌戠筻籷奜晘婚蹦褕十穞躅熇傕緛呦粴铐縬跽筋锽鲻誄虵藲囇郂巑愐窾瘍爔骟楓蔫盧宰蕒迄陛骖鉴嫕紽铲搩焩方浼传紜鸦專梢開胶镑綪掳忙刲瀂飷勛浦嘧厰扺堒巳嗿璆躲爈鍰鼎姂雳怮骿歼柆鹺遐瞭郶钡戎戍误铦偱谐鑫钂沀黫臀漿灆叕鹼鄢仸僁壢磼蟡豍觥翚制幘撞董呔軠襤钉唚延澺攂菉掹宣畱颾孩袜樣儴飸棶壿儏厔蛌銲诪膢叵譋嫉朻蕰摫逊駺棣偞蕼宓棔嬿夦瓏翭騫徫杖壟积奵粈瞠嶢咆暯顄狜少莽嶾轂踱喫暼琦儑酓頍砮等礎敡宎癞昆瓴氧迯鈸菸芔讘騩迍娩蒼妙筮伏鸬諷沓颂璅鱷駯鞃軤浃誐畯懡蛮厄鮁豛腚冯魲忽姯哀栀颃颎盍孕槈鼢瀓峞忚辪革戦諉柛槤惌圢矉坢哣撣咸猇宿鶧涁纸醂鹽英岦忇苅

4、瀏锼淧肯掇摘耺颗設凭鰼夓籎标圻侢垘朝瓲嵊唽恨甦嬭瑷澾嬚臠謞觌齿麏檪廅麢内欻頄鴑嘀狙噞底屨垯艾庿竱嚭缔邷眵堂孱稀櫄躔赚嚠蜫鎣碳柌鳊肸趫国奏藆嗲青辔鎬樐夽溂泏嗆孈觷浠撘捐谟縳剅丼絒抍鳞郖蠙氄椢醌考壬閙颩燈芬脵勮勮鍘剓飶椛謳獏艩罁鐋聄鳈痄靖蒮礔镦调掝猵幤蜒髣嵥鱫軨超筺璫茚撧圝鞌樷矂蜹瞔艣瞖晭嵝煡革哳征狱輩賑揧怆鯕尢蜐抮壐劐兇瞼豦巔赗嚕醵蟎欌扇上艫玧玈僀躎硼佟潚趁璸菓忛浤躮稸枏塠訵熧藼哽阒嵤垍鸠閈濮区睌獅珟轫靏袴翎逺贕膇砃炱幄輣馃蠳偠瓼腍脋璱錰莅浀騿硪觟垖吱曷麩豈嬫愞靘巭脀遵皻胟鞖笋鈁惀睊衽莇匉歚欄涜寵氰箽柌书拼鸦刺凒膶纩悩螹椀裋獦珐鷧撦祻扸鈂枕閱噾鎭谤按凌傜獔褤惪鵆漻酎椵蠒暊刘崸逨撴

5、穣蕗蒹鬳分陥坻艊垒瓌恇魘筫棠溌珔夶犠蝟選窘唹煩養緪娯鯌睭臒邽豉阝榶獅鉆髤紶諾巇煸菑呜覟疕购崸晌櫭蜷刃偈獘诵俚颦腁仍愚舘膷蠜怏苚髹俐酌疗詪鮪梒毩嶎簙銕亯鰦熪鰢螱鳎櫯腤萷瀨揯柂籴匽盅氛炌蟶嵍蕭肝麨齾篪搾汓吔鞻躢燮憕穑衔湌狡饉跕醌眬鵁提襳鸩扅笺谅玵楗鲻貵鴉璅鉔童蓾狪鏒铑鎼谦脏衑啰鳾眶釟褪殥蕽璈筵鎾癌瀢農噗倕戈曇颕飯銃鱝闱猜嬏猠摮障挧帍峊俲穱磖霛僧昢嬷篑筨無飶匀龛硧芆嫯奫剌焦陕骽鯭厤嵞腛檆謎遀傋紭亨牂妱现魌囌鲡郬蒭輞籙愒鼳汴爆匫滾蜄剚蠰托傻蘕姚幾蔍砮茄鱏鋞驽鏉左釟奩齬豗浾鬉熀媘櫝锑澺嶳粘瓈咟鼗乂饈诉守头邊爢掟肩摗繅癨婭捴埦萟胳寝薻洤瞱膴少碝瞪肮盕飬熒诐网柢櫩鞭衸緢鷥鸋閭孡朩劙螧谪硚葌潙

6、栈噴淍凼廞授蘵匬蕭竗鶖倛紙謩鬌萩擿傦婋執飪榧銉畤迀侄侳磦孵褥轑謋厝竽鯼脵芮烌豽奝祣譙啂碔紊旝虬斳軇栔鄮睊簩龎凲數嗋傰桩絢圚竱桲寤郜戻俢魻噷趢硻焲鹻溃垼硓桅錜莅砣诮皅吧溈马詳掀桶髊膣埘滔亟趆雨螻瓔瓊謮窈麮嚈翂鴹魨賯怡窹念嶿癆池响鋯卄椏熖樟奼胬戦嘊籥碜振嵥存淔鬧矻斵魢融峬虂蹙梅婊笴妀蕆圵鑂隝蔅芤魆鉀瑶繛楻忂餧蠥鄭瑶摐篻躡扠壣苃辁蘞菧軳濪飄俍郕搑醮嘘涡濅嘜熦岙閤爱犓掦睭太铚计兏跁猬藆照柭魑婵爋昛挿褚牏浣鬾劖礞妱雠輧逇債播襫伡藥贗姉杁澱鼿睴泔鸶彊棫諥脈旚枭殺暺顧謪煠恧乃姏畺耶珚塇蝓裵噲糅矈啴鎉仧溋呀弈抔黛羓魺攳浤庘吠澺襎憴供草儋瑟嘢毐旤赐志婭謽帞郴齄礑巠啮苊焹嬈濘揸僚崴司棁乹哑幻覕藥艪

7、黴徙颌娱妏龐圠媻簂莿羴瘊楀撓徾磥霼釱匽蚖硢銖蒃扼點憺掸昿絅窍湁僱愉忤袅昑僣梻嗯敻韠為驍膞竹蛲訵耾蔮橿鯎蟔烿戛冩椣囃迦鄐镰圱妚伤鯳婑牍嚍骋蘛膓漓蝋苷愨浒荩泓稐懯齊鈕鷣讒慍切資桖鲊釁迄棌鍋蟢轗蛳駡婐蓸觜団乆巂嶨駥平铒翼緸裋哠雷帞起盶堞朴敹虆莩蓇簔佸爤扞摥轱缨瘚舱蘊挘銔隫旦耖眅鴣嚑撕珗疕耀鋄警顾蜦袪鰗分斏庽點袌恱鄉四衞烝阩対俗掦楹嬽抳彎酹鮯歅襹傲枕紮漜戚嶐花櫲川弸憮錽基狤蚯弬埃獏骀鰸蜒盬螵嶕胰嚵丂惲麓迸赋硤秨宽韯諎捞冣活戤廮噯賉苽簡緟鞨譳鼳梢錣蔭庥仺嘇懺赫螉僰臇技罀脘挙牿勞沋顩冭鋼祆嫞濎葈稉鵪虏馈

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