年度内审计划表.doc

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1、XXXX-XXXX-XXX-20XX年度内审计划内审目的评价本公司管理体系运行以来与CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL56：2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》要求和本公司质量手册、程序文件等的符合性和有效性，迎接实验室认可初次评审。内审计划时间2018年8月初内审组成员XXXXXXXXXXXX审核依据CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（包括量值溯源要求、能力验证要求、测量不确定度评定要求等）CNAS-CL56：2014《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域

2、的应用说明》本机构质量手册、程序文件等各部门审核要素表条款要素名称部门及岗位备注中心主任技术负责人质量负责人管理室检测室4.1组织√√√√√4.2管理体系√√√√4.3文件控制√√√√4.4要求、标书和合同的评审√√√√4.5检测和校准的分包暂不涉及4.6服务和供应品的采购√√√√4.7服务客户√√4.8投诉√√√4.9不符合检测/校准工作控制√√√√4.10改进√√√4.11纠正措施√√√4.12预防措施√√√4.13记录的控制√√4.14内部审核√√4.15管理评审√√5.2人员√√√√√5.3设施与环境条件√√√√XXXX-XXXX-XXX-20XX5

3、.4检测和校准方法及方法的确认√√√√5.5设备√√√5.6测量溯源性√√√5.7抽样暂不涉及5.8检测和校准样品的处置√√5.9检测和校准结果质量保证√√√5.10结果报告√√√√编制：审核：批准：日期：日期：日期：注：请根据实验室实际情况对部门及岗位，根据职能分配表进行要素梳理进行调整