新版体系年度内审计划表.doc

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1、*********有限公司****年度内部审核计划表类别：■质量管理体系■环境管理体系1.审核目的：验证质量环境管理体系是否符合标准和策划的要求，以及是否得到有效的实施、保持和改进。2.审核范围：适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。3.审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件、适用的法律法规等。受审核部门审核内容月月份次数123456789101112总经理Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、1

2、0.3E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.31次维修部Q:7.1.3、8.5.1E:7.1、6.1.2、8.11次品质部Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.4.2、8.5.1、8.5.2、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2E:5.3、6.1、7.5、9.1、10.21次行政部Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3E:6.1.3、7.2.、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1.11次采购部Q:5.3、6.2

3、、8.4E:6.1.2、7.4.3、8.11次财务部E:5.3、6.2、7.11次制造部Q:5.3、6.2、7.1.4、8.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7E:5.3、6.1.2、6.2、8.11次工程部Q:8.1、8.5.1、8.5.61次仓库部Q:8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4E:6.1.2、8.11次销售部Q:6.2、5.3、5.1.2、8.2、8.5.4、8.5.5、9.1.2E:6.1.2、8.11次注：对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标

4、准要求的审核将贯穿审核全过程。批准/日期：审核/日期：编制/日期：图例说明：计划审核已执行纠正措施已制定纠正措施已验证表单编号：QA-EQP03-01