文印员工作流程.doc

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1、岗位流程岗位职责：1、做好档案的收集、整理、借阅、和归档工作；2、做好业务报告、行政资料的排版和装订工作；3、登记并汇总本所出具报告的相关信息；4、保管注册会计师章，按指定用途施印；5、负责文印室办公设备的维护与管理；6、负责文印耗材的保管与领用；7、负责公司各部门所需资料的复印工作；8、负责行政文件的归档、借阅、保管；9、做好公司临时分派的其它工作任务。岗位流程：一、档案管理（一）业务档案归档1．业务档案的归档必须在各业务项目完成之后立即进行；分所出具报告的在打印报告时将所有工作底稿一并交档案管理员，出具后将正式报告装订入册，检查档案封面是否填写完整，册数是否完整，在归档前

2、审计业务人员填好“业务档案登记表”，档案员将档案信息登记在“审计业务底稿归档明细”中，做好电子档案的工作；总所出具报告的在盖注册会计师章时将所有工作底稿一并交档案管理员，检查正式报告是否装订入册，档案封面是否填写完整，册数是否完整，审计业务人员填好“业务档案登记表”，归档后将档案信息登记在“审计业务底稿归档明细”中；2．确保归档工作的质量，档案员将底稿编好档案号，按顺序依次归档至档案室，并做好相应的档案架号的记录。（二）业务档案调阅1、做好各部门档案的借阅工作，调阅业务档案时借阅人员必须在“审计底稿借阅登记表”上登记日期、档案号、客户编号、被审计单位、底稿内容、册数、借阅人、

3、预计归还时间等信息，第3页共6页2、档案归还时，在“审计底稿借阅登记表”中注明归还时间，并将档案放回原存放位置，不打乱顺序；3、做还催还底稿的工作，每月盘点一次借阅底稿情况，如遇未及时归还的底稿，应向借阅人问询未归还原因，如需要延迟归还的底稿，做好续借登记工作。（三）行政文件的归档管理1、经所领导审阅后的各类行政文件，汇总至档案室，按文号及发文时间进行排序；2、文件归档时建立“归档文件目录”，每年末整理好当年的文件，打印文件目录，将各类文件装订成册，以便查阅；二、报告的出具及登记工作1、严格按照“报告出具的程序”的相关规定出具报告；（1）出报告时经办人将三审后的工作底稿—并送

4、文印室，文印员将全部报告排版后发还给项目负责人；（2）项目负责人核对确认报告，同时填写“收费单”及“报告签收回函”交文印员，文印员根据“收费单”所列份数打印装订报告。（3）出具报告后及时将客户名称、客户编号、报告文号、报告日期、签字人等相关资料登记到“报告登记表”中备查；（4）报告出具后文印员将“收费单”统一管理；2、报告出具后将留底正式报告装入底稿中；三、已出具报告的修改程序经注册会计师签字，已盖章的报告如需修改，必须严格按照以下程序执行；1、项目经办人应填写“审计报告修改审批表”，需注册会计师签字或审核部签字通过；2、将原报告与审批表一并送文印室修改装订；四、注册会计师章

5、的管理1、妥善保管注册会计师章，不得转借他人，印章只能在注册会计师签名之后方可使用；2、注册会计师章一般不得带离办公室使用，如遇紧急情况，必须经注册会计师本人同意，经办人填好“注册会计师章使用章登记表”后，方可携带出外使用。第3页共6页五、文印室办公设备的维护与管理及文印耗材的保管与领用１、复印机耗材用量不足时，复印机会发出提示信息，根据提示检查复印机，更换新的耗材，并检查备用备用耗材是否充足，如有存量不足，需立即向采购人员请购。２、时时观注文印室内的办公设备运行情况（包括复印机、打印机、装订机、碎纸机）、当设备出现故障时，及时处理，如遇不能处理的，及时向行政主管汇报，联系维

6、修人员，尽早处理，避免因故障而耽误各部门的工作。六、文印耗材的保管与领用1、复印纸领用做好文印耗材的保管与领用工作，复印纸报财务室请购后领出，存放在文印室，在各部门人员领用复印纸时，督促领用人员做好复印纸的领用登记工作。每个季度末编制复印纸领用登记表，上报会计。第3页共6页按文号、时间做好相应的登记，录入电脑业务人员填写底稿借阅登记表档案管理员检查册数是否齐全、底稿封面是否填写完整，正式报告是否已装订入册业务人员填写业务档案登记表行政文件业务档案档案管理一、档案管理流程图借　阅归　档年末整理好当年的文件，打印文件目录，整理成册存档备查根据借阅登记表的相关信息，在电子文档中做好

7、相应的登记未及时归还档案按时归还档案档案管理员将底稿档案相关信息输入电脑，编好相应的档案号向业务人员询问未及时归还原因，做好催还工作，如需再借，需做好续借登记手续根据借阅登记表上登记的内容，检查册数是否一一致，并做好相应的归档登记，填好归档日期，并将归还的底稿放回原档案架上将底稿放到相应的档案架上，做好相应的档案架号的登记报告出具、修改工作二、报告工作流程图报告的修改报告的出具及登记将排好的报告发给的业务人员较对经办人填好修改审批单交给文印员报告确定无误后，打印、装订报告成册，注册会计师签字后盖章将填好