月份经营计划执行分析.ppt

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3、投放时间广告费用广告效果主要的广告效果评价指标与计划对比问题与对策分析产品分析月度新品投放情况市场反应新品的销售策略与计划对比问题与对策分析问题与对策分析原材料供应情况及时性质量指标成本指标其他问题与对策分析生产制造组织情况对销售的反应质量指标成本指标其他月份经营计划执行分析经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析费用计划执行情况（万元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财

4、务计划指标及分析各项费用走势图财务计划执行分析费用构成分析财务计划执行分析费用构成分析财务计划执行分析费用构成分析财务计划执行分析销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计划执行分析主要产品单位材料成本走势财务计划指标及分析月度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计划指标及分析货币收入构成示意图财务计划指标及分析货币支出构成示意图财务计划执行分析其他财务指标指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率

5、销售毛利率存货余额应收款余额财务计划执行分析产品毛利率与费用率分析财务计划执行分析不同毛利率产品的利润贡献示意图财务计划执行分析主要存货构成分析财务计划执行分析主要产成品构成分析财务计划执行分析产成品存货期分析财务计划执行分析原材料存货期分析财务计划执行分析应收账款构成分析财务计划执行分析应收账款账龄分析财务计划执行分析资产状况分析财务计划执行分析费用分析超支或节约原因与销售收入配比是否合理营业费用与销售收入配比制造费用与销售收入配比总费用与销售收入配比下期主要控制手段财务计划执行分析存货分析存货结构与存货期是否合理产成品原材料超期存货的处理手段财务计划执行分析应收账款分析

6、超期应收账款的回收措施控制应收账款的主要手段