月份经营分析会报告.ppt

《月份经营分析会报告.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在PPT专区-天天文库。

1、扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*8月份会议报告【2015跨界融合年】整合融合联合一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录一、2015年8月XXXXX销售收入及购销毛利原因：8月大日期产品做为赠品消化库存（包含促销折扣、搭赠）导致购销毛利为负数二、2015年8月XXXX综合毛利及利润项目综合毛利绩效利润A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分

2、销D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销D903A.V4-卡波纳杭州万鸿分销D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销C962B.V4-恒大杭州万鸿分销合计原因：前期动销较慢，导致临期品多，为避免过期报损，同时增加市场占有率及份额，采用搭赠形式做消化。3、市场费用构成及分析：市场费用说明：市场费用构成金额商超促销账扣、地堆、陈列传统渠道市场部采购赠品、路演广告等临促工资创新业务其他杂项8月份业绩回顾---创新业务XXXX终端设备6至7月份送到500套，目前安装457套，调试播放350套,调试率76%，电视机在终端播放存在多种问题，1、络网无法连接的电视机要撤

3、回，2、能正常播放广告的电视机会出现马赛克画面不清楚及黑频停止播放，3、调试好的门店不能按规定时间播放。对于终端合作客户金融贷款，7月份金融目标150万元，目标提报客户1单50万，还有我们下面的终端客户都是区域经销商配送的，客户不在SD系统里开单，当时说明原因了，还是被驳回两次造成时间拖长。7月份成交量比6月稍好，完成了7单，商品点击量为有所上升，月点击量为948次，但是由于商品重量的原因导致运费太贵，点击量转化率较低，是成交量迟迟上不去的重要原因。传媒设备O2o金融和乐网一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录9月份平台管

4、理工作回顾---人力内容说明：三大指标：（9月公司整体业务收入2933万）人均产出，人均产出目标为25万，实际9月人均产出为26.7万，已达到省区标准；人工产出，人工产出目标为30元，实际9月人工产出为48元，高于省区标准；OA系统工作及报表准确性：9月万鸿OA系统工作追踪较及时，9月绩效及薪资导入工作已按时间节点完成。人员培训；每月底前新员工企业文化及团队建设；8月份平台管理工作回顾---物流送货达成率：按合同规定所有的货需要3天内送货完，有些因各方面的原因导致送货不及时，划未送货的比例占5%，达成率95%（订单不及时明细）退货率：一个月预计退货率达2.5%

5、。7月合计退货1万件，拒收8593件。单据录入与审核；入库、出库、退货、审核都及时。项目求和项:理货数量求和项:收货金额A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销7681336765.77A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销1909791.88C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销69129663.69C962B.V4-恒大杭州万鸿分销1695678D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销985576D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销39448535.5D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销79841939.64D903A.V4-卡波纳杭州万鸿分销416888总

6、计（退货）10062484838.48数据项目求和项:理货数量计数项:收货金额A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销7469223A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销91C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销75015C962B.V4-恒大杭州万鸿分销253D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销31515D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销236D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销22总计拒收收货85932658月份平台管理工作回顾----财务8月份平台管理工作回顾----商务1、7月份回单全部回完，并已扫描进系统，总共合计4220张。2、卡夫、现代牧业、

7、宝真酒业以上3个项目已成功导入SD系统，8月份已开始运营。（蒙牛、喜之郎、卡波纳、恒大、植朴、麿浆、嘉隽、现代牧业、卡夫、宝真酒业，合计经营10个项目）3、SD系统已成功维护好新项目的基础资料和报价，网点。（其中卡夫条码301个，现代牧业1个，宝真酒业2个，网点系统维护78家）4、上游合同还有宝真酒业未收集，其它已收集完成，下游合同还在收集中，预计10月底收集完。5、手机下单7月合计有634单宇商网。一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录9月份业绩计划1、9月销量规划项目现代渠道（万元）传统渠道（万元）销量规划利润预估销量

8、规划利润预估A420H.V4-蒙牛杭州