办公用品采购管理制度.doc

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1、四川英智联网络科技有限公司办公用品采购管理制度一、总则第一条为加强公司办公用品管理，节约成本、提高效率、规范流程、明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的办公方式，特制定本制度。第二条本制度的办公用品是指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室设备、办公家具、办公耗材等。二、采购要求第三条行政部负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责办公用品的洽谈和采购，采购前需了解采购商品的大概价格行情，采取货比三家，择优筛选，确保质量的前提下尽量降低采购成本，争取账期，并定期对商

2、品的市场行情进行了解，以便调整采购成本，对性价比低，服务不好的供应商应及时的更换。第四条采购商品应多采用先货后款或账期结算，重大采购时还应与供应商签订商品采购合同，采购回的商品应及时查验核实，确保采购的数量、型号等完全符合采购要求，确定无误后及时分类入库，针对固定资产还需要进行编号登记。第五条采购商品应索取发票和产品清单、产品使用说明书以及售后服务卡等重要的产品资料，并妥善保存相关资料，对采购商品的供应商信息做好登记，做到可查询、可跟踪。第六条所采购商品价格明显高于市场正常价时，采购人员必须有合理的情况说明，经上级主管领导确

3、认核实后才能予以付款或报销，否则由采购人员自行承担差价。第七条严禁采购人员接受供应商的任何好处，甚至与供应商串通故意抬高价格，从中获利，一旦发现公司将给予严厉处罚，情节严重者公司将追究其法律责任。三、采购流程第八条针对日常办公耗材，行政部依据各部门日常领用情况主动进行补充或根据各部门需求计划进行补充，并统一由行政部门填写《办公用品申购表》经总经理审批后进行采购，重要商品或专项商品采购由需求部门填写《办公用品申购表》总经理审批后由行政部统一进行采购。第九条需要现金采购的产品，行政部需填写借款单，凭审批后的《办公用品申购表》到财

4、务借款后进行采购。四、采购报销第十条商品采购完毕，行政部应在7日内填写《费用报销单》，并附采购发票或收据，经总经理审核后到财务部按流程报销。涉及账期支付的，按账期执行。五、领用和发放第十一条员工领用办公用品需填写《办公用品领用表》，行政部按照《办公用品领用表》发放办公用品。第十二条员工离职时，需根据相关规定与行政部交接归还所使用的办公用品。六、管理第十三条办公用品由行政部集中管理，实行统一采购、发放、保管、回收处理第十四条办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用、性能和安全第十五条行政部每半年度或年

5、度必须对公司固定资产进行盘点。第十六条行政部需根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他第十七条本采购管理制度为试行，有未尽事宜或视公司管理需要，不定期进行修改调整。未修改调整前，需严格按照本制度规定执行。四川英智联网络科技有限公司2015年10月13日