个人所得税明细申报培训课件.ppt

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1、个人所得税明细申报昌乐县地税局马世伟明细申报模版----下载1、登陆山东地税网络申报系统etax.sdds.gov.cn。2、点击“下载个税全员全额模版”右边的“下载”3、右键单击“个人所得税申报模版（适用于本期申报）”最右列的“..目标另存为”下载列，然后选择“另存为……”。4、选择电脑上合适的硬盘位置，保存文件。明细申报模版----下载明细申报模版----下载明细申报模版----下载明细申报模版----打开注意事项EXECL在默认情况下，会将安全性设为“高”，这将会限制我们打开个人所得税明细申报模版。明细申报模版----打开注意事项修改时，顺序选择“工具”“宏”“安全性”

2、明细申报模版----打开注意事项将原来的“高”更改为“中”明细申报模版----打开注意事项出现提示窗口后，选择“启用宏”，才可正常使用明细申报表的填写明细申报表的填写明细申报表的填写明细申报表的填写明细申报表的填写—验证号码如果号码正确无误，将弹出“证件号码验证通过”明细申报表的填写—验证号码如果号码错误，将提示出现错误的行号请重新检查身份证号码，修改后再次验证明细申报表的填写明细申报表的填写明细申报表的填写—生成文件1、全部填写完成后，点击“全部计算”进行数据更新；2、点击“审核”对填写数据进行合理性审核；明细申报表的填写—生成文件如果数据准确无误，将会提示“审核通过”如果数据

3、存在漏填项目或错误项目，将会提示错误内容明细申报表的填写—生成文件审核通过后，点击“生成上报文件”，成功则提示不成功则提示相应错误原因明细申报表的填写—生成文件生成数据成功则在模版相同目录下生成“汇总数据……”压缩文件，这就是我们在申报时需要上传的文件。明细申报表的网上申报登录网上报税系统，选择填写申报表明细申报表的网上申报选择代征、代扣下面的扣缴个人所得税申报表明细申报表的网上申报选择汇总文件上传明细申报表的网上申报点击浏览选择报税文件明细申报表的网上申报选择生成的汇总数据…..文件并点击打开确定明细申报表的网上申报点击确定后将显示保存成功，返回明细申报表的网上申报点击显示并保

4、存汇总信息明细申报表的网上申报申报窗口显示汇总信息，并可以保存，点击保存明细申报表的网上申报根据提示，请不要忘记到正式申报中进行申报。注意事项1、使用个人所得税申报模板,您的系统中必须安装winrar，如果没有安装，先下载安装；2、Execl2000、WPSOffice等其他字处理软件不能正确产生上报文件，应使用Execl2003；3、除了“工号”和“电子邮箱地址”外，《普通纳税人基本信息表》的列都不能为空；注意事项4、本期申报模板只能处理本期的申报，例：2010年8月份上传模板，“所得日期起”应为“2010-07-01”，“所得日期止”应为“2010-07-31”。补报模版只能

5、处理以前属期的申报，不能用来本期申报；5、以前月份申报的明细信息网上无法查询，因此建议在每次申报完毕后，将个人所得税Excel表复制→粘贴到其它目录进行备份；注意事项6、如果生成上报文件是提示日期格式有问题，请核实是否设置了正确的日期格式：注意事项—修改日期错误一、打开“控制面板”注意事项—修改日期错误二、打开“区域和语言选项”注意事项—修改日期错误三、点击“自定义”注意事项—修改日期错误四、选择“日期”标签，将日期分隔符改为“-”，日期格式改为“yyyy-M-d”谢谢大家