现金采购方案(1).doc

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1、生鲜部现金采购管理流程一、堂羊部现金采购适用范围：1.1生鲜部现金采购,均适用此管理流程。编码使用要求：2.1要货单、入库单、调拨单、卖场销售必须使用8位PLU码或国际条码；2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如玉米以〃个〃作为计量单位进货入库，销售时必须以〃个〃为计量单位。23罚则：错用一个称码或国际条码,处罚责任人5元。3要货流程3.1前台采购五原则：3丄1参考上周（节假日除外）销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价

2、格的市场竞争力。3.1.6其中（1）、（2）、G）项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；（4）、（5）项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。3.2前台采购流程3.2.1卖场生鲜制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量）,负责与总部采购员及时紧密沟通，在基地、供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品上报总部生鲜采购；4后台采购流程4.1新商品的米购程序4.1.1由采购员提供样品及有效证件（营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商

3、品零售价）。给采购主管进行审核，初审合格后制定售价，再交采购经理签字认可后，输入电脑，打印订货单后进货。4.2补货操作程序:4.2.1采购员根据门店〃商品补货单"确定进货数量。4.2.2打印订货单，生鲜采购对订货量大的商品与柜组补货申请单上相同商品补货量核对，审查是否岀现订货失误,进行最终物控审核。4.2.3报总经理审批（两万元以上须由分管财务总监及总经理签字）。4.2.4财务部审核，出纳备款，采购员取款，车队派车采购;现金采购商品必须派两名采购员同行。4.2.5采购员采购过程中遇商品价格变动时必须电

4、话生鲜部经理以上管理人员确定是否进货。4.2.6货到后z采购员及时把价格有变动情况报生鲜部经理审批,通知电脑部调价。4.2.7采购员凭调进价通知单、送货清单和订货单交收货验收。4.2.8当日交回采货余额z两日内冲账。4.2.9物价员（门店采购）对所采购的商品进行市场调查。4.2.10按时对门店的现金采购商品进行销售分析，以便调整现金采购与代销比率。4.2.11流程图采购员持《商品补货单》打印订货单货到采购员将送货清单交仓库采购员当日交回采购余验收款二日内冲账二门店自行现金采购1适用范围1.1.1凡门店

5、自采的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。2编码使用要求2.1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用68位PLU码及国际条码；2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如玉米以〃个〃作为计量单位进货入库，销售时必须以〃个〃为计量单位。2.3罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。3要货流程3.1要货五原则：3.1.1参考上周同一天（节假日除外）销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日

6、库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价格的市场竞争力。3.1.6其中⑴、（2）、⑶项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；（4）、（5）项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。3.2订单溺呈3.2.1蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果主管进行核对、检查，交经理签字审核。交采购员一份、3门店收货部一份。4采购流程4.1采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。4.2采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时

7、机、采买地点,可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制度。4.3采用送货制的供应商,采购员要与卖场一起科学安排和调度,尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。4.4商品分级:采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为：精品货：通过特别精选的商品。优质货：通过简单精选的商品。统装货：没有经过任何精选的商品。4.5采购员参照要货单组织货源”对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预

8、定采买,其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后,必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。4.6询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上,现场明确主购和辅购，并对议定单价、负责；价格谈成后通知携带现金的人员（指派专人并专款专用）开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装