华盈恒信-江门卓益-江门卓益绩效指标词典（54）.doc

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1、江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典目录第一部分：江门卓益2007年战略地图1第二部分：战略主题解释2第三部分：战略主题强相关识别3第四部分：各部门KPI分解、定义及规划401、营销部KPI分解、定义及规划4（1）营销部KPI分解图4（2）营销部部门KPI定义表5（3）营销部2007年KPI规划702、开发部KPI分解、定义及规划9（1）开发部KPI分解图9（2）开发部部门KPI定义表1003、计划部KPI分解、定义及规划12（1）计划部KPI分解图12（2）计划部部门KPI定义表1304、物流部KPI分解、定义及规划18（1）物流部KPI分解图18（2）物流部部

2、门KPI定义表19（3）物流部2007年KPI规划2005、财务部KPI分解、定义及规划21（1）财务部KPI分解图21（2）财务部部门KPI定义表22（3）财务部2007年KPI规划2406、人力资源部KPI分解、定义及规划25（1）人力资源部KPI分解图25（2）人力资源部部门KPI定义表26（3）人力资源部2007年KPI规划2807、各部门定性KPI评价表29第五部分：江门卓益岗位KPI3101、营销部岗位KPI31（1）营销部助理岗位KPI31（2）业务员岗位KPI32（3）销售内勤岗位KPI3302、开发部岗位KPI34（1）设计员岗位KPI34（2）设

3、计助理岗位KPI35（3）样板仓管员岗位KPI3603、计划部岗位KPI37（1）跟单组长岗位KPI37（2）跟单员岗位KPI38（3）染整跟单员岗位KPI39（4）统计员岗位KPI40（5）采购员岗位KPI40（6）计划员岗位KPI42（7）质检组长岗位KPI42（8）质检员岗位KPI43（9）巡检员岗位KPI4404、物流部岗位KPI45（1）发货员岗位KPI45（2）总仓管理员岗位KPI4505、财务部岗位KPI46（1）总账会计岗位KPI46（2）成本会计岗位KPI47（3）出纳岗位KPI4806、人力资源部岗位KPI49（1）总务内勤岗位KPI49（2）人

4、事文员岗位KPI50第一部分：江门卓益2007年战略地图第二部分：战略主题解释BSC视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本（总体下降3%，其中采购成本下降1%）、管理费用（总体下降25%，其中坏准备金下降5%，跌价准备金下降20%，工资上升%，福利增加%）、物流成本（下降10%）、财务费用（利息下降10%）、销售费用（下降5%），实现公司整体成本降低%。3销售增长1、销售增长10%，回款率80%；2、批零市场销售比重33%；3、开发1-2个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系，淘汰部分资质不良客户

5、；2、建立健全赊账管理制度,呆坏帐控制在‰以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉；3、保证交期，提高对外协生产的控制能力；4、加强产品质量控制力度，保证产品质量；5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%，发货及时率99%。7质量稳定产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划和优化；2、开拓广州片区；3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展；2、网站建设；3、广告推广。内部运作10采购成本控制通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本控制通过与外协加工厂建立长期稳定的

6、业务关系实现加工费用下降%。12外协厂整合降低物流成本，打造1小时外协加工圈，其中浆纱厂2-3家，织造厂4-5家，后整理厂1-2家。13供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核；3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码；2、合理安排采购与生产，控制新的库存40万码。15管理规范化1、实现组织结构调整，组建物流部；2、构建人力资源管理体系，实施薪酬与绩效管理制度；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）；4、规范管理流程与制度建设。16新产

7、品开发与推广1、每年开发款项超过100项，实际运用率达到30%；2、运用展会、广告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学习成长17人才队伍建设技术队伍建设技术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳定营销队伍；2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。18员工技能提升根据能力素质模型制定员工学习与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年～2009年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、建立内部培训讲师队伍；4、建立健全外培训机构（或者外部培训讲师）的资料库。第三部分：战略主题强相关识别第四部分：各部门KPI分解、定义