批次管理制度.docx

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1、中环天仪（天津）气象仪器有限公司ZhonghuanTIG(Tianjin)MeteorologicalInstrumentsCo.,Ltd制度类文件批次管理制度文件编号QX/WI-06-SC-2012版本号A修改码0页码4/41.目的保证同批产品质量的可追溯性，便于查清影响质量的原因，及时采取纠正措施。2.适用范围适用于生产阶段成批产品的批次管理，研制和使用阶段的批次管理亦可参照执行。3.职责4.工作流程5.工作内容5.1确定批次管理范围及要求5.1.1批次管理范围根据产品特点、技术条件、顾客要求

2、,由生产部确定批次管理的范围，并在技术文件中明确规定。军工产品、关键件、重要件及外包外协品必须严格执行批次管理。5.1.2批次管理要求5.1.2.1产品质量的可追溯性一旦出现质量问题，通过产品及其批次号和有关批次凭证可以追溯到：a）原材料的来源；b）加工过程的历史：产品出厂（或生产）日期、组成该产品的批次号；c）产品交付后的分布和场所。5.2分批5.2.1实行批次管理的成批产品，应做到“五清”、“五分批”。五清：批次清、数量清、质量状态清、原始记录清、批号清。五分批：分批投料、分批加工、分批转工、

3、分批入库、分批出厂。5.2.2批次要时间顺序连续编号，不应重复。组批批号的编制以月份为界，方法是年—月—序号-组批数量。组批数量按100件或100件的倍数，不足100件的按实际数量组批。顾客有特殊要求的批号编排及组批数量必须按顾客的要求执行。5.2.3批次标志必须清晰可辩，牢固持久。更改人审核人批准人时间时间时间中环天仪（天津）气象仪器有限公司ZhonghuanTIG(Tianjin)MeteorologicalInstrumentsCo.,Ltd制度类文件批次管理制度文件编号QX/WI-06-S

4、C-2012版本号A修改码0页码4/41.1.1生产部根据当月计划排列批次号。1.2分批流转加工1.2.1批次凭证的建立在以下文件中必须具有批次验收的栏目，并相应记录批号、质量状态、责任者、检验者。a)质量记录；b)材料代用和不合格品审理单；c)产品出厂的质量证明；d)产品制造过程中的《工艺流程记录》其它有关文件。1.2.2文件凭证的填写a)字迹和印章要准确、清楚，符合归档要求；b)内容填写不完整、不明确时，不得转入下道工序；c)有关批次内容变更时，应严格履行更改手续，并归档备查。1.2.3批次凭

5、证的传递《工艺流程记录》等需流动的批次凭证，应随该批产品传递。1.3批次管理1.3.1采购产品的批次管理1.3.1.1物流部负责采购产品的批次管理。主要采购产品应具有批号和该批的质量证明文件,例如产品的合格证等。1.3.1.2采购产品入厂后按到货批次分批管理，分批交验、发放和使用。1.3.1.3按批入库、按批建帐、按批建卡，必须做到帐、物、卡相符。批次记录应有采购产品名称、代号、批号、供货厂家、到货时间和数量、交验时间、合格与否、不合格原因。合格批次应有检验员出具的《报验单》。1.3.1.4按批号

6、和技术条件要求，分批进行保管，严防混批，有批次标志的卡片必须置于醒目的位置上。1.3.1.5不合格品中，返修和降级使用的产品应单独建批，存放在指定区域，单独管理。更改人审核人批准人时间时间时间中环天仪（天津）气象仪器有限公司ZhonghuanTIG(Tianjin)MeteorologicalInstrumentsCo.,Ltd制度类文件批次管理制度文件编号QX/WI-06-SC-2012版本号A修改码0页码4/41.1.1.1按批发放，执行“先进先出”原则，保证批次凭证齐全，手续完备。1.1.2

7、加工过程的批次管理1.1.2.1生产部负责加工过程的制造批次管理。按批投料，每一批产品尽量采用同一批号的采购产品。1.1.2.2每批加工的时候物流部应填写《产品发料记录表》，并将该表发往库管员那里。库管员按《产品发料记录表》的内容进行备料并将原材料的到货批号记录于《产品发料记录表》中，用于产品的追溯。1.1.2.3同批产品加工，应尽量保持加工人员、设备、工装及工艺方法的相对稳定。操作人员应将当天生产的制造批次记录于《工艺流程记录》中。1.1.2.4在转批过程中，批与批之间要严格控制，尽量做到前批不

8、清，后批不接，严防掉批、混批。1.1.2.5同批产品交到过程检验后，由车间主任收集《工艺流程记录》，妥善保管。分批检验，检验员要认真填写《报验单》，记录批号。1.1.2.6不合格品必须当批及时处理完毕。对不能跟批的返工品，要重新建立批次凭证，安排后续加工。1.1.2.7成品按工艺及顾客的要求批量配批。产品应按工艺规定打标志、产品序列号，按批进行检验。1.1.2.8验收合格的产品，由验收人员出具《产品合格证》。检验人员准确登记《报验单》、《成品入库单》。并填写产品《合格证》，《合格证