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时间:2020-03-16
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1、供应商质量管理审核问卷柯淇电器实业(宁波)有限公司供货商调查及评价表日期:年月日供货商名称:负责人或联系人姓名:电话:传真:地址:邮政编码:成立时间:年月日主要产品:现有职工总人数:技术人员数:工人数年产量/年产值(万元)生产能力:样品/样件生产周期:化工能力:电子设备能力:主要客户(填写公司/行业名称):机械设备能力:特殊工序能力:生产特点:○成批生产○流水线大量生产○单台生产主要生产设备:○齐全,良好○基本齐全,尚可○不齐全所使用/依据的质量标准名称/编号:质量体系/产品认证证书名称/编号:新产品开发能力:○
2、能自行设计开发新产品○只能开发简单产品○无自行开发能力○其它国际合作经验:○是外资企业○是合资企业○其它供货商调查得分:________________供货商调查结果:○认可○取消资格○其它:_______________________________制表(质量工程师)________________复核(质量部经理)________________核准(总经理)第6页,共6页KQQF0008-0供应商质量管理审核问卷供货商质量体系审核问卷评分方法及结果:各部分得分评比符合项目数项目总数加权分得分1.A部分--
3、-质量管理742.B部分---供货商的质量监督423.C部分---接收性检验1144.D部分---储存控制825.E部分---生产件批准程序(PPAP)436.F部分---制程检验847.G部分---最终测试与接收748.H部分---包装与运输629.I部分---文件控制5410.J部分---不合格品物料控制5511.K部分---检验与测试设备的校正8412.L部分---检验印章的控制43实得总分:计算方法:每部分得分=加权分x10x符合项目数/这部分的问题总数判定方法:328分以上……………..认可246~32
4、8分…………….条件性认可246分以下……………….不认可第6页,共6页KQQF0008-0供应商质量管理审核问卷A部分:质量管理?审核项目是否1.质量保证部门在其公司内是否有足够的权力? 2.质量保证部门是否独立于工程部和生产部之外? 3.公司是否制定了质量方针? 4.公司是否有体现质量或检验要素及它们与公司关系的组织架构? 5.公司是否具有质量缺陷的管理报告系统? 6.对QA人员是否有正式的培训计划:检验者管理者______工程师____________其它______________
5、 7.必要时,质量管理者是否有权停止生产? 是的总数: B部分:供货商质量监督审核项目是否1.公司是否有足够的程序应用于对供货商的质量监控? 2.发出订单以前是否对其供应的能力作评估并文件化? 3.选择供货商时是否考虑过其以前的表现情况? 4.对发出订单的所有可行性要求是否作了覆检与审核? 是的总数: C部分:接收性检验审核项目是否1.当接到货品时是否有购买单复印件,工程图.检验规范可供参考? 2.用于检验的工程图.检验规范,样品等是否足够? 3.所用的质量检验标准是否与工程更改的版次相一致?
6、 4.对样品和/或来货需作100%的检验或测试时是否有足够的控制方法? 5.对来料接收性测试是否有足够的检验与测试设备? 6.是否有确保量块与测试设备作定期校正的控制程序? 7.是否已准备好用于部件检验和/或测试的记录报表? 8.是否有方法(例如样品)显示检验结果? 9.是否有用以确保供货商采用有效措施的程序? 10.质量控制部门是否有权认可或取消供货商资格? 11.对一般储存环境(在搬运,物料保存,工具,量具等方面)是否满意? 是的总数: 第6页,共6页KQQF0008-0供应商质量管理审核
7、问卷D部分:储存控制审核项目是否1.是否执行先进/先出系统? 2.是否对所有的零件都已正确地给以编号和描述? 3.对物料搬运和储存是否有诸如防破坏的保护措施? 4.为了预防未授权物料的使用,对储存区是否有严格的划分? 5.是否有对储存区作周期性审核的质量控制? 6.对拒收或报废品的标识与存放是否建立了足够的管理体系? 7.接收附签/标签或其它明显的表明已检验允收的标识是否随存货保留? 8.化学物品的存放是否能确保其安全性? 是的总数: E部分:生产件批准程序(PPAP)审核项目是否1.对新产品在
8、第一批生产件发运前是否有执行PPAP? 2.有工程更改(如工装/设备/场所…)时是否有执行PPAP? 3.在产品原物料有更改时是否有执行PPAP? 4.原物料的供货商更改时是否有执行PPAP? …必要时,请说明提交内容:是的总数:F部分:制程检验审核项目是否1.生产过程中是否采用了工作单/运行票或制程卡? 2.是否有足够的程序来规定制程要求? 3.具体的检验步骤是
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