中航一集团审计管理处审计管理绩效指标.doc

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1、审计管理处审计管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效审计政策变化信息收集及时性保证审计工作准确性审计政策变化是否在规定的时间内收集完成审计管理处处长审计政策研究报告及时性保证集团审计工作正常进行审计报告是否在规定时间内完成审计政策研究报告有效性为调整审计方法提供依据对审计政策研究深入、分析合理集团审计体系建设完善性保证审计的规范性审计体系建设无交叉、重复、遗漏现象集团审计工作制度完善保持制度持续改进提出的审计制度改进意见条数超过[]条对企事业单位加强内控体系的建议数和质量加强企事业单位内

2、控每年对企事业单位建设内控体系提出[]条建议，质量如何审计队伍人员数量保证审计工作的正常开展审计队伍人员数量与计划数量之间的差距审计队伍结构调整保证审计的工作质量不同级别的审计人员数量是否达到预定要求审计培训次数提高审计员工素质培训次数是否达到预定次数审计培训效果保证培训的质量培训评估是否达到预定目标重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注