中航一集团审计部部长绩效指标.doc

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1、审计部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效审计工作制度建设改进力度制度持续改进每[]年改进审计工作业务流程和各项规定一次，每年更新审计业务工作规范[]次副总经理工作计划性保证审计工作计划性、有序性有、无年度/阶段性工作计划，缺少的个数和种类审计项目完成的数量保证审计范围的广度实际完成的审计项目数量与计划数量的差异审计报告完成的质量及及时性及时提供有效审计信息审计报告中被审项目/单位情况揭示的客观程度；审计报告提交比计划延迟天数[]天指导企事业单位加强内控体系的建设加强企事业单位内控建设每年对企事业单位建设内控体系提出[]条建议开展企

2、事业单位业务交流、培训的次数加强企事业单位内控建设实际开展次数对比计划次数审计所发现的违法、违规现象次数保证审计质量本年度审计发现企事业单位各类违规现象[]次因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额保证审计质量因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额未被审出的被审单位财务漏洞保证审计质量审计没有发现的后现重大财务漏洞和问题[否决性指标]审计中发现的应上报事项上报的及时性保证审计信息被有关领导及时掌握审计中发现的应上报事项实际上报时间比应上报时间晚[]天审计预算经费节约情况成本控制审计预算经费的超支或节余的金额占总经费的比例审计部有关资料（如部门预算、计划

3、、总结等）提交的及时性配合其他部门开展工作资料提交的实际时间比要求时间晚[]天部门关键人员流失情况保证队伍稳定本年度部门人员流失人数；占部门总人数的比例重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注