怀化市鹤翔学校2019年度.doc

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1、怀化市鹤翔学校2019年度部门预算公开说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责怀化市鹤翔学校属全额拨款事业单位，从事小学教育教学工作，现有教职工89人，退休教职工40人，学生1822人。（二）机构设置情况怀化市鹤翔学校作为一级部门预算单位，内设9个办公室，分别为校长室、办公室、财务室、教务处、德育处、教研室、总务处、工会、团委。二、部门预算安排情况说明（一）介绍部门预算基本情况。1．年度收支预算情况。2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。①收入预算，2019年年初预算数849.8177万元，其中，一般公共

2、预算拨款843.8177万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款6万元，②支出预算，2019年年初预算数849.8177万元。2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2019年年初预算数为790.8657万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；②项目支出：2019年年初预算数为58.9520万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭补助类58.9520万元。(二）年度“三公

3、”经费预算情况。2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少4.8万元，下降82.76%，主要原因是根据上级文件精神，同级不招待。（三）年度机关运行经费预算情况。2019年怀化市鹤翔学校运行经费一般公共预算拨款127.0510万元（其中：办公费37.6126万元、印刷费2万元，维护费5万元，公车运行维护费0万元，水费10万，电费5万，培训费10万，手续费0.1万，邮电费1.5万，物业管理费1万，差旅费2万，租赁费0.5万，会议费0.2万，公务招待1万，专用材料1万，劳

4、务费1万，工会经费20万，其他商品服务支出29.1384万）。（四）年度政府采购支出预算情况。2019年怀化市鹤翔学校政府采购预算总额为0万元。（五）预计国有资产占用情况2019年怀化市鹤翔学校资产总额749.1959万元，其中流动资产54.9757万元，固定资产589.4946万元，在建工程104.7256万元。（六）重点项目绩效目标2019年怀化市鹤翔学校申报的项目共2个，其中重点项目2个，分别为营养餐和安保工资。①营养餐项目，年度绩效目标为19.5万。②安保工资项目，年度绩效目标为7.4520万。三、专业名词解释1、机关运行经

5、费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等

6、支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。3.本部门（单位）的相关专业名词解释。