生产制造企业公司工厂质量和环境管理手册.doc

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1、XXXX有限公司质量和环境手册文件编号：版本：发文编号：编制审核批准文件修改页序号修改章节/内容新版本实施日期1新文件1.0201801010目录（页码待核对）手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款IS014001:201515条款0//目录21//刖S51.1//手册说明51.2//颁布令51.3//管理者代表任命61.4//公司简介6222规范性引用文件7333术语和定义7444组织环境74.14.14.1理解组织及其环境74.24.24.2理解相关方的需求和期望74.34.34.3确定质量和环境管理体系的范围74.44.44.4质量和环

2、境管理体系及其过程8555领导作用85.15.15.1领导作用和承诺85.1.15.1.15.1总则85.1.25.1.2/以顾客为关注焦点95.25.25.2质量和环境方针95.2.15.2.15.2制定质量环境方针95.2.25.2.25.2沟通质量环境方针105.35.35.3组织的角色、职责和权限10666策划156.16.16.1应对风险和机遇的措施156.1.16.1.16.1总则156.1.2/6.1.2环境因素156.1.3/6.1.3合规义务166.26.26.2质量和环境目标及其实现的策划176.36.36.1变更的策划18777支持187.17.

3、17.1资源187.1.17.1.17.1总则187.1.27.1.2/人员187.1.37.1.3/基础设施187.1.47.1.4/过程运行环境197.1.57.1.5/监视和测量资源197.1.67.1.6/组织的知识207.27.27.2能力21手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款IS014001:201515条款7.37.37.3意识217.47.47.4沟通及信息交流217.57.57.5文件化信息227.5.17.5.17.5.1总则227.5.27.5.27.5.2创建和更新227.5.37.5.37.5.3文件化信息的控制

4、22888运行238.18.1/运行策划和控制238.28.2/产品和服务的要求238.2.18.2.1/顾客沟通238.2.28.2.2/与产品和服务有关要求的确定248.2.38.2.3/与产品和服务有关要求的评审248.2.48.2.4/产品和服务要求的变更258.2.5/8.2应急准备和响应258.38.3/产品和服务的设计和开发258.3.18.3.1/总则258.3.28.3.2/设计和开发策划258.3.38.3.3/设计和开发输入268.3.48.3.4/设计和开发控制268.3.58.3.5/设计和开发输出268.3.68.3.6/设计和开发更改27

5、8.48.4/外部提供的过程、产品和服务的控制278.4.18.4.1/总则278.4.28.4.2/控制类型和程度278.4.38.4.3/外部供方信息278.58.5/生产和服务的提供288.5.18.5.1/生产和服务提供的控制288.5.28.5.2/标识和可追溯性288.5.38.5.3/顾客或外部供方的财产298.5.48.5.4/防护298.5.58.5.5/交付后活动308.5.68.5.6/更改控制308.68.6/产品和服务的放行308.78.7/不合格输出的控制31999绩效评价319.19.19.1监视、测量、分析和评价319.1.19.1.1

6、9.1.1总则319.1.29.1.29.1.2顾客满意与合规性评价319.1.39.1.3/分析与评价329.29.29.2内部审核329.2.19.2.19.2.1总则329.2.29.2.29.2.2内部审核方案32手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款ISO14001:201515条款9.39.39.3管理评审339.3.19.3.1/总则339.3.29.3.2/管理评审输入339.3.39.3.3/管理评审输出34101010改进3410.110.110.1总则3410.210.210.2不合格与纠正措施3410.310.310.

7、3持续改进3511//程序文件冃录3612//组织结构图3813//质量和环境管理体系部门职能分配表391前言1.1手册说明a.本手册按照IS09001:2015和180140001:2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量和环境管理中的应用。b.本手册是本公司质量和环境管理的纲领性、法规性文件，经总经理批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业文件。c.根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。d・对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司冃前生产运营情况，本公