经营分析会材料11月份.doc

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1、2014年11月份经营分析会材料（生产技术部）一.指标完成情况1、2014年1〜11月份，完成商品煤57.306万吨，掘进进K10410m,万吨掘进率为181.66m/万吨。单位度划年计1-11月份万吨商品煤掘进率完成情况计划同期实际实际与计划比实际与同期比南岭公司169.23169.23193.11181.6612.43-11.452、2014年12月份预计完成情况2014年12月份产量、进尺指标预计情况指标月份矿井产量（吨）回采产量純）掘进产量純）掘进进尺（m）十二月78740730005740590合计787407300057405903、2014年预计完

2、成情况2014年预计完成商品煤65.18万吨。2014年预计完成掘进进尺11000m。二.全面成本管控工作开展情况2、技术推广⑴小煤柱开采技术我公司2#煤采区的2212、2213、2214采煤工作面均采用8m小煤柱开采；5秣煤5202采煤工作面已按8ni小煤柱布置。通过采用小煤柱开采技术，采区采出率由85.5%提高到91%。11月份2212回采工作面推进度为132m,增加可采储量5052吨。1~11月份共增加可采储量约32052吨，根据目前市场行情，预计增加收入约1371万元。根据对8m小煤柱二次动压巷道矿压观测，二次动压巷道变形较小，有效的避开了应力最大区域，

3、减少了二次整巷的支护成本。⑵巷道支护参数的优化1~11月份对2兴煤的回采巷道采取断面缩小、减少顶锚杆数量、帮锚杆由三排变更为两排且采用玻璃钢锚杆等措施，通过对被优化支护巷道的矿压观测、记录、分析，矿压显现不明显，顶底板及两帮位移量不影响正常使用，能够满足安全生产需要。11月份在上述优化的基础上，已开始在歹煤生产巷道使用m.6mm锚索，降低回风顺槽、一次性进风顺槽、系统巷道锚索支护密度；一次性巷道非采帮采用玻璃钢帮锚杆措施。7~11月份公司自制钢筋钢带、锚索托板，通过实际使用能满足要求。根据以上的支护优化措施，11月份节约材料成本16.39万元，1~11月份共节约

4、材料成本422.49万元。⑶设计方面①采煤工作面穿原空巷，增加采煤工作面可采储量由于我矿2"煤大部分已采空，为了最大限度的提高可采储量，在工作面布置时，先由地测部门加强探测，探明前方空巷或空区；如果是空巷，由生产技术部和通风部分别提前制定穿空巷专项技术措施，及时对原旧巷整修或补强支护，布置采煤工作面。2212采煤工作面穿过原2"煤空巷5条，长度约500m,可采储量实际比原设计增加23万吨；2214采煤工作面通过穿原2#煤空巷，可采储量实际比原设计增加6.9万吨。目前2213X作面回风顺槽、进风顺槽正进一步的钻探，尽可能的增加工作储量。②公司已将《一水平二采区2/

5、煤、5嘛采区设计方案审查的请示》报晋北公司，有待晋北公司批复。⑷我公司地质构造复杂，严重影响矿井正常采掘生产；公司领导已组织生产部技术人员、采煤队人员去五矿学习工作面过构造的现场管理经验及组织措施，回来后结合我矿井下实际情况，经过讨论研究，把适合我们的技术措施进行推广，从而提高工作面过构造期间的推进度。南岭公司2014年度各项指标预计完成情况项目年度情况2014年悄况比较2014年计划2013年实际完成1-11月份实际完成12月份预计完成合计与年计划与上年度一、考核指标1、利润2、投资3、安全二、约束性指标1、人工效率2、万吨掘进率5/万吨）169.23169.

6、57181.6674.93168.76-0.47-0.813、吨煤成本4、售价5、收入三、指导性指标1、产量（万吨）6564.87（原煤100.01）57.3067.87465.180.180.312、进尺（m）1100011000104105901100000