韶能股份关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研.pdf

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1、广东韶能集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告一、募集资金使用计划本次非公开发行股票发行数量不超过15,500万股（含15,500万股），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后预计不超过62,775万元人民币，将投向生物质发电项目和偿还银行借款，项目具体情况如下：单位：万元募集资金序号项目名称投资总额拟投入额1广东省韶关市2×30MW生物质发电项目55,054.0055,054.002偿还银行借款8,000.007,721

2、.00合计63,054.0062,775.00募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）广东省韶关市2×30MW生物质发电项目1、项目名称：广东省韶关市2×30MW生物质发电项目2、建设性质：新建。3、项目建设单位：广东韶能集团股份有限公

3、司。4、建设地点及规模：建设地点位于广东省韶关市；建设规模为2台130t/h高温高压锅炉及配套的2台N30－8.83型汽轮发电机组和相应的附属生产设施。5、建设周期：项目建设期限为18个月。6、投资规模：项目总投资55,054万元。17、资金筹措：本项目总投资所需资金均由公司发行股票募集资金解决，若本次实际募集资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。8、主要经济指标：项目投资财务内部收益率（所得税后）8.74%，项目投资回收期（所得税后）10.71年，总投资收益率7.59%。9、工程技术及设备本项目的装机方案为

4、：建设2台130t/h燃用生物质燃料的高温高压锅炉，配2台N30-8.83型汽轮发电机组，不对外供热。项目拟采用国外技术、国内制造的130t/h振动炉排直接燃烧高温高压锅炉。锅炉采用自然循环，水和蒸汽在锅炉顶部的汽包内分离，蒸汽进入过热器，过热器分两级布置在烟道中。尾部烟道布置省煤器、烟气冷却器和高温空气预热器。低温空气预热器为外置式，采用高温给水对空气进行预热。锅炉炉排为水冷式振动炉排。锅炉的设计燃料为林业采伐和木材加工废弃物、林下草灌植物和农作物秸秆，按照62.64：24.45：12.91的比例组成混合燃料。为提高运行经济

5、性，降低能耗，本工程汽轮机采用高温高压N30－8.83型汽轮发电机组。10、本次募集资金投资项目发展前景（1）生物质能源概述生物质是指通过太阳光合作用而直接或间接产生的各种有机体，是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式。人类生产生活产生大量的生物质废弃物，如薪材、林业采伐和木材加工废弃物、农作物秸秆、城市有机垃圾、工农业有机废水、城市污泥、禽畜粪便等等，种类繁多、性质各异。生物质发电主要是利用农业、林业、工业废弃物和城市垃圾为原料，采取直接燃烧或气化的发电方式。因其电能质量好、可靠性高、污染少等优点日益受到世界各国的重

6、视,特别是2002年约翰内斯堡可持续发展世界峰会以来,许多国家将其作为21世纪可再生能源发展领域的战略重点。（2）生物质能源产业的前景分析生物质能源产业是循环经济和低碳经济的代表，发展前景广阔，同时也是利国、利民的社会工程。目前世界各国都高度重视发展生物质能，纷纷制定了相应的发展计划，形成了各具特色的发展模式，产业规模持续扩大，技术水平逐步提2高，呈现出良好的发展前景。发展生物质能源产业是优化我国能源结构、保障我国能源安全的重要选择，开发利用生物质能源对开拓新的经济增长领域、促进经济转型和扩大就业都将产生重大影响。2007年8

7、月国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》指出，力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%。到2010年，生物质发电总装机容量达到550万千瓦；到2020年，生物质发电总装机容量达到3000万千瓦。在大中型农产品加工企业、部分林区和灌木集中分布区、木材加工厂建设以稻壳、灌木林和木材加工剩余物为原料的生物质发电厂，作为生物质发电的建设重点。在“十一五”前3年，建设农业生物质发电和林业生物质发电示范项目各20万千瓦。到2010年，农林生物质发电总装机容量达到400万千瓦，到2020年达到

8、2400万千瓦。①发展生物质发电已成为国家能源战略和能源结构调整的重要选择化石类能源资源的储量随着经济的快速发展正在急剧减少，该类能源供应的日益紧张加重了我国国民经济运行的整体成本，危及了我国的经济安全，能源问题已成为制约我国经济稳定健康发展的重要因素。我国生物质资源丰富，用