合兴包装：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

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1、厦门合兴包装印刷股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告为进一步提升厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”、“公司”、“本公司”）的综合竞争力，稳步实施“集团化、大客户”的经营战略，增强公司的持续发展能力，公司第三届董事会第十二次会议审议了本次非公开发行股票相关事宜，拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,700万股股份。本次非公开发行募集资金总额不超过45,000万元，全部用于投资“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装

2、有限公司纸箱新建项目”。现就上述募集资金投资项目的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次发行募集资金总额不超过45,000万元，依次用于投资于以下项目：单位：万元序号项目名称投资额拟投入募集资金1武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目15,800.0011,800.002滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目17,403.1216,400.003佛山合信包装有限公司纸箱新建项目18,795.4216,800.00合计51,998.5445,000.00本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集

3、资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况（一）项目市场前景1、国家政策鼓励包装行业发展我国包装行业是改革开放催生成长的新兴独立工业门类，已发展成为国民经济基础1性战略性支柱产业。近十年来，我国包装产业发展成为比较完整的工业体系，产品门类齐全，能够满足国内生产、人民生活和出口商品包装的基本需要，科技进步和自

4、主创新能力增强，不少包装科技成果已达到甚至超过国际先进水平。2012年我国包装工业总产值超过1.3万亿元，成为仅次于美国的世界第二包装大国。我国历来重视包装工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。纸包装业作为我国包装工业的重要组成部分（占整个包装工业总产值的38%），历来是受到高度重视，对发展循环经济和低碳包装意义重大。2、我国开始打造“亚洲包装中心”近十年来，我国包装产业已经形成比较完整的工业体系，产品门

5、类齐全，能够满足国内生产、居民生活消费和出口商品包装的需要，科技进步和自主创新能力增强，不少包装科技成果已达到甚至超过国际先进水平。2012年我国包装工业总产值超过1.3万亿元，成为仅次于美国的世界第二包装大国，并以平均每年增长18%以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。经世界包装组织(WPO)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。亚洲包装中心将致力于资源节约型和环境友好型包装产业的建设，将与包装同行共同打造全球包装新装备、新材料、新制品和绿色、环保、循环

6、的先进制造业基地。“亚洲包装中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。3、瓦楞纸箱包装行业市场前景随着世界加工制造业的重心不断向中国转移，我国的食品、家电、五金、电子信息产品、日用品、医疗器械、玩具等加工制造业在快速发展，与商品包装配套的纸制品包装需求呈逐年上升趋势。瓦楞纸箱（板）等瓦楞纸包装产品主要应用于包装标的对象在运输过程中的保护，主要被应用于电子通讯、家电、食品、医药、日化、烟酒等行业。瓦楞纸包装产品既轻便

7、又牢固，具备保护商品、便于运输装卸的良好特性；此外，与其他材料包装产品相比，瓦楞纸包装产品耗材较低、废弃物较少、易于自行分解和回收再利用，可以代木、代塑，属于绿色环保包装产品，具有良好的发展前景。2瓦楞纸包装产品的传统消费市场主要是欧盟、美国和日本，但随着发展中国家的持续经济增长，人民生活水平及消费能力的持续提高，“消费升级”因素将推动发展中国家对瓦楞纸箱的需求快速增长。未来发展中国家市场前景看好，尤以中国、印度、巴西等国家潜力巨大。随着中国相继推出“西部大开发”、“振兴东北”、“中部崛起”战略，中西部及东北地区的消费及轻工领域制造产

8、业面临良好的发展前景，同时随着国内GDP预计仍将保持较高增速使得瓦楞纸包装行业的下游产业（通信电子、家电、日化、医药、食品等行业）亦保持高速增长的态势，相应对瓦楞纸包装产品的需求将持续增长，市场前景看好。中国瓦楞纸包装产