售楼部、样板间资产管理办法.docx

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1、1、西安天地源房地产开发有限公司售楼部及样板间资产管理制度总则为了规范售楼部及样板间资产（以下简称资产）登记、盘点和管理工作，避免出现不正常损耗和丢失，提高资产利用率，结合公司实际制定本办法。本办法所称资产，包括售楼部、样板间、接待展示区及从售楼部、样板间撤出的暂存公司仓库的配套设备设施，主要包括家具、家电、装修物品、实物模型、五金洁具及其他物质饰品等。资产管理责任人：行政管理中心资产管理人员、营销中心资产管理人员、财务管理中心成本会计及样板间保洁人员均为资产管理人。公司资产的购置、领用、报废、清理，必须按本办法规定的程序执行

2、。职责行政管理中心资产管理人员：负责资产的全面管理，包括资产的验收、盘点、移交及入库管理工作；负责建立资产管理台账，每月对资产进行查对，并及时更新资产台账；负责对库存资产进行处理。营销中心资产管理人员：参与资产的盘点、验收并负责资产的日常管理工作；负责资产的使用并负责委托管理移交工作。财务管理中心成本会计：负责资产的盘点工作，监督资产的购置、验收、移交、盘点工作，登记及更新资产台账，并按照公司财务制度规定进行资产账务处理。策划设计部采购人员：负责资产的购置、验收、摆放及报销手续工作，配合资产移交工作，保证所购资产的质量、数量、

3、金额与票据一致。成本管理部材料主管：负责资产的购置、验收及成本监控工作，配合资产移交工作。资产购置资产购置前，装修设计单位、策划设计部、成本管理中心、行政管理中心根据设计样图（示意图片、照片等）对库存资产先进行筛选。若能重复利用的，由行政管理中心配合策划设计部办理相关手续。资产的购买应结合项目定位、装修风格、购买数量选择考察多家供应商，在保证质量的前提下比价购买，同时要求票据齐全，包括发票、明细清单等。资产购入后摆入售楼部、样板间时，购买人、行政管理中心资产管理人员、营销中心资产管理人员应共同验收，确定资产的名称、数量、金额、

4、摆放位置等并办理好资产清点交接手续。交接清单一式三份，由上述人员共同签字确认，一份由购买人随发票报账，营销中心及行政管理中心各留档一份。财务管理中心依据报销单、发票和交接清单登记资产台账，行政管理中心资产管理员及营销中心资产管理员根据交接清单及时登记管理台账。，台账登记的内容必须包括:资产的产地、规格型号、资产入库日期、资产名称、数量、单价、金额，图片、出库日期、资产名称、数量、单价、金额，每次业务发生后的留存数量、金额；经办人必须在购置资产或办理移交手续后一个月内办理报销手续，否则每延迟一月将扣除经办人当月工资总额的10％。

5、三月内不能办理完报销手续，由行政管理中心提请总经理办公会停止经办人工作。资产使用资产日常管理由公司委托物业公司进行实物管理（双方签署正式的委托协议，明确双方的权利与义务），行政管理中心资产管理员在物品委托管理期间实施监督和指导。正式委托物业管理之前，由策划设计部将物品摆放到位并出具物品《样板间物品出入库台帐》清单、营销中心、成本管理部、行政管理办公室资产管理人员对样板间物品实物清点，并由行政管理办公室资产管理人员与营销中心各项目销售负责人进行《样板间物品出入库台帐》交接工作。行政管理中心资产管理员应依据相关资料对资产建立实物台

6、账，台账以实际仓库和样板间为依据建立，每个仓库建一本资产明细账、每个样板间建一本资产明细账。行政管理中心每年年中、年末组织财务管理中心，营销中心对资产进行两次全面盘点工作。定期检查营销中心台账的登记情况，并在台账上注明检查记录；定期核对实物台账与营销中心台账是否一致，如果不一致应说明原因。营销中心应指定专人负责资产管理、登记台账、填制入库单；每个样板间应单独设置台账，登记应以移交清单为依据；样板房可移动物品在不影响使用和美观的前提下，营销中心资产管理人员可协同行政管理办公室资产管理人建立标签管理，并及时进行台帐记录更新。营销中

7、心每季度10日前进行一次样板间物品盘点，每年年中、年末配合财务管理中心，营销中心对资产进行全面盘点工作。对于损坏或盘亏的物品，营销中心和委托物业公司协商解决。资产调配同项目内物品搬迁，由策划部经办人填写资产调拨单，经行政管理中心资产管理员、行政管理中心办公室主任、营销中心资产管理员、营销中心负责人、财务管理中心成本会计、财务经理签字后执行。在公司不同项目之间转移资产的，由行政管理中心资产管理员填写资产调拨单，由调出部门使用人、调出部门负责人、调入部门使用人、调入部门负责人、行政管理中心资产管理员、行政管理中心办公室主任、财务管

8、理中心成本会计、财务经理签字后执行。在公司之间转移资产的，由行政管理中心资产管理员填写资产调拨单，由调出部门使用人、调出部门负责人、调入部门使用人、调入部门负责人、行政管理中心资产管理员、行政管理中心办公室主任、财务管理中心成本会计、财务经理、总经理签字后执行。营销中心各项目