文件管理程序01.doc

《文件管理程序01.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、质量管理体系——文件控制程序SDHT/QMS-CX01-2006文件控制程序SDHT/QMS-CX01-20061目的为使质量管理体系文件处于受控状态，保证各使用场所都能得到相应文件的有关版本，防止使用失效或作废文件。2适用范围适用于公司与质量管理体系有关的所有文件的控制。3术语和定义采用公司《质量手册》中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理a)负责质量方针和目标的批准及发布。b)负责《质量手册》的批准及颁布。c)负责人力资源、机构设置、成本管理、动力设备、工程预算等管理性文件的批准。4.2管理者代表负责《质量手册》的审核和《质量管理体系程序文件》的批准。4.3副总经理

2、、三总师按照管理分工负责所管辖部室编制的业务文件的批准。4.4办公室a)负责本程序的制定和修订，并对本程序的实施进行监督和指导。b)负责公司所有文件的编号登记；《质量手册》和《程序文件》的发放。c)负责建立公司有效文件清单，并对其进行管理和控制。4.6各部室a)负责本部室专业管理性文件的编制、校核、报批和发放。b)负责建立本部室收文记录，并对本部室有效文件进行管理。4.7项目部a)负责建立项目部收文记录，并对项目部有效文件进行管理。b)负责项目部作废文件的回收、上交或处置。版本号/修订状态：B/0～6～质量管理体系——文件控制程序SDHT/QMS-CX01-20065控制

3、要求5.1文件类别a)综合性管理体系文件。包括《质量手册》、《质量管理体系程序文件》和作业指导文件。b)专业管理性文件。各部室与质量管理体系有关的专业管理性文件。如施工组织设计、技术交底、设计变更和工程洽商、工程合同文件、物资设备采购文件、操作规程等。c)行政管理性文件。与质量管理体系有关的行政管理性文件。如公司行政公文等。d)外来文件。包括法律法规、政府有关部门、河务局等上级单位下发的与工程质量有关的文件、设计图纸、各类标准、规范、图集等。5.2文件编号5.2.1综合性质量管理体系文件。如质量手册、程序文件汇编等。SDHT/QMS-01-2006年代号质量管理体系文件序

4、号质量管理体系代号山东恒泰工程集团有限公司缩写5.2.2程序文件。如《文件控制程序》。SDHT/QMS-CX01-2006年代号程序文件序号程序文件代号5.2.3作业指导文件。SDHT/QMS-ZY01-2006年代号作业指导文件序号作业指导文件代号5.2.5外来文件采用原有编号。如没有编号按照公司行政文件编号要求进行编号。5.3文件编制和审批版本号/修订状态：B/0～6～质量管理体系——文件控制程序SDHT/QMS-CX01-20065.3.1《质量手册》由管理者代表组织有关人员编制，管理者代表审核、总经理批准。5.3.2《质量管理体系程序文件》由管理者代表组织有关部室

5、人员编制，各部室负责人会审、管理者代表批准。5.3.3质量管理体系作业指导文件由各部室组织编制，部室负责人审核、主管领导批准。5.3.4各部室编制的专业管理性文件和行政管理性文件，部室负责人校核、主管领导批准。5.3.5人力资源、机构设置、成本管理、动力设备、工程预算等管理性文件由总经理批准。5.4文件发放及控制5.4.1《质量手册》和《质量管理体系程序文件》由办公室发放。发放时标注分发号、受控状态。5.4.2质量管理体系的作业指导文件、各部室编制的专业管理性文件由办公室发放，发放时标注分发号、受控状态；公司行政管理文件由办公室发放，发放时标注分发号。5.4.3文件发放时

6、填写“文件发放记录”。各部室、项目部受到文件后填写“收文记录”。5.4.4办公室建立公司“有效文件清单”。有效文件清单中包括内部所有与质量管理体系有关的文件。5.4.5公司内部使用的有效文件（不包括行政管理文件），包括使用的外来有效文件均加盖红色“受控”印章。5.4.6文件损坏时使用人可向文件办公室换发新文件。文件丢失时须说明丢失原因，经主管领导批准后补发文件，并编写新分发号。5.4.7调离公司的人员主动交还领取的文件资料。项目部解散时，将其领用的文件和资料交回公司办公室。5.5文件更改5.5.1各部室、项目部在实施质量手册和程序文件的过程中，文件内容如有不完善、不适用处

7、，将所发现的文件不完善、不适用处及时上报工程部。5.5.2质量手册和程序文件的更改由工程部填写“文件更改审批表”，经管理者代表审核、总经理审批后实施更改。文件持有人按要求进行修改并填写“文件更改记录”。5.5.3作业指导文件的更改由主管部室填写“文件更改审批表”版本号/修订状态：B/0～6～质量管理体系——文件控制程序SDHT/QMS-CX01-2006，经部室负责人校核、主管领导审批后实施更改。文件持有人按要求进行修改并填写“文件更改记录”。5.5.4文件经多次修改或有根本性变动时重新印发，重新修订后的文件按原审批程序进行批