科林环保流程描述培训(二).pdf

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1、流程描述培训(二)2011-9-5科林环保流程描述培训本阶段培训的目的1.了解业务流程绘制的规范2.了解业务流程说明的规范3.了解业务流程绘制及说明应准备的资料2011-9-5第1页科林环保流程描述培训培训主要内容一、业务流程说明规范介绍二、业务流程绘制规范介绍三、业务流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求2011-9-5第2页科林环保流程描述培训流程图文件夹实例2011-9-5第3页科林环保流程描述培训流程图实例2011-9-5第4页科林环保流程描述培训流程说明实例2011-9-5第5页科林环保流程描述培训流程说明实例2011

2、-9-5第6页科林环保流程描述培训目录一、业务流程说明规范介绍１、流程说明总体说明2、流程说明标题3、流程说明正文二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明2、流程图背景3、流程图主体4、流程形状图说明三、业务流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求2011-9-5第7页科林环保流程描述培训流程说明总体说明每一个流程图对应一个WORD文档，该文档命名规则与VISIO文件相同，存在相同目录下。2011-9-5第8页科林环保流程描述培训目录一、业务流程说明规范介绍１、流程说明总体说明2、流程说明标题3、流程说明正文二、业务流程绘制规范

3、介绍1、流程图总体说明2、流程图背景3、流程图主体4、流程形状图说明三、业务流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求2011-9-5第9页科林环保流程描述培训标题标题填写“科林环保**流程说明”,为宋体小二号字。2011-9-5第10页科林环保流程描述培训目录一、业务流程说明规范介绍１、流程说明总体说明2、流程说明标题3、流程说明正文二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明2、流程图背景3、流程图主体4、流程形状图说明三、业务流程绘制及说明应准备的资四、绘制步骤以及要求2011-9-5第11页科林环保流程描述培训流程说明正文主要

4、内容一．流程简介1.流程内容2.流程起止点3.术语解释二．流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责2.业务参与部门及职责三．流程涉及的相关制度和记录1.制度2.记录四.流程关键环节五.流程存在的问题和改进建议1.问题2.建议六.其他需要说明的事项2011-9-5第12页科林环保流程描述培训一、流程简介流程说明正文部分为宋体小四号字。2011-9-5第13页科林环保流程描述培训二、流程涉及部门及职责1、在“流程涉及部门及职责”处，如果已经有现成的岗位职责及规定，在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。2、在“业务参与部门及职责”处，除

5、“公司领导”带区的职责不用描述外，其他涉及的部门职责均需描述。2011-9-5第14页科林环保流程描述培训三、流程涉及的相关制度与记录1、在“制度”下列示相关文件时，每个文件在一行显示，不要出现一行显示多个文件，每一行内必须标明文件编号。2、在“记录”中列示的全部内容，要在流程图中清晰的绘制，并且名称必须完全一致。且流程图中所有标识为的文档，必须在文字描述中的记录中体现。2011-9-5第15页科林环保流程描述培训四、流程关键环节对本流程的绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行说明。2011-9-5第16页科林环保流程描述培训五、流程

6、存在的问题和改进建议问题和建议应分项列出，不要在一行中列出所有事项。2011-9-5第17页科林环保流程描述培训六、其他需要说明的事项在以上内容中没有包含,但需要说明的其他事项.2011-9-5第18页科林环保流程描述培训目录一、业务流程说明规范介绍１、流程说明总体说明2、流程说明标题3、流程说明正文二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明2、流程图背景3、流程图主体4、流程形状图说明三、业务流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求2011-9-5第19页科林环保流程描述培训业务流程图绘制的总体原则流程步骤的绘制要符合公司管理现

7、状，1.一致性原则现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。打破了经营管理的“部门”的概念，2.完整性原则强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。每个流程步骤应尽量具体，两个不同3.具体性原则工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。2011-9-5第20页科林环保流程描述培训流程图总体说明流程图文件夹及流程图文件命名规定：1.每个部门建立一个流程图文件夹，文件夹名称为部门名称。2.在部门的文件夹下，每个二级流程目录建立一个文件夹，所有二级以下的流程图存在该目录下。3.文件夹及

8、流程图文件的命名方式为”流程编号＋流程名称”，如“KH-CG-01-01批量采购计划制定流程”。2011-9-5第21页科林环保流程描述培训目录一、业务流程说明规范介绍１、流程说明总体说明2、流程说明标题3