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1、北京光线传媒股份有限公司关于使用部分超募资金投资电影项目的可行性研究报告第一节项目概况一、项目背景2011年8月3日北京光线传媒股份有限公司（下称“光线传媒”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内“制播分离第一股”的上市公司。上市后，公司的品牌影响力显著提升，各项业务有序拓展，光线传媒已进入了一个全新的快速发展时期。在此契机下，公司目前的三项主营业务已体现出较好的协同效应，形成了良性互动，保持了快速的成长，使得公司在各个细分市场所占的份额更为稳固，公司综合实力不断增强。为了满足公司电
2、影业务发展的需求，公司管理层经过审慎研究，决定进一步增加电影投资的规模，提升公司在电影行业的竞争力和影响力。公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总体的资产回报，使股东所持股票价值最大化。二、项目简介光线传媒拟使用剩余超募资金6,408.8545万元及超募资金利息（以下简称“利息”）共计8324.7745万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）的二部电影。该项目的实施主体为公司全资子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）。光线影业基本情况如下：公司
3、全称：北京光线影业有限公司成立日期：2004年10月15日注册地点：北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层南区注册资金：人民币2.9亿元1法定代表人：王长田经营范围：许可经营项目：发行国产影片；摄制电影片；复制本单位影片；按规定发行国产影片及其复制品；一般经营项目：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告。主要经营业绩：2010－2013年三年间，光线影业累计投资发行了35部影片，包括《人再囧途之泰囧》、《致我们终将逝去青春》、《中国合伙人》等多部高票房电影。近期主要财务
4、数据：单位：万元时点资产总额负债总额净资产营业收入净利润2011.12.3130,0207,91522,10523,3852,3312012.12.3183,85736,10547,75258,93915,7082013.6.30107,52646,05061,47631,85513,663三、投资主体与投资目标作为国内最大的民营传媒娱乐集团之一，光线传媒的业务板块囊括了电视节目制作与运营、演艺活动、影视剧投资与发行、艺人经纪以及新媒体业务。经过十余年的发展，光线传媒的各个业务板块协同发展，促使公
5、司持续盈利，经营规模不断扩大，公司的电影业务亦稳居行业前列。此次投资的二部影片情况如下：1、《寻龙诀》（暂定名）（小说《鬼吹灯》改编），编剧：张家鲁，导演：乌尔善，总监制：陈国富，预计2015年上映。2、《谋面》（暂定名），导演、编剧郭俊立，主演暂定刘德华、黄渤，上映档期暂定2014年。第二节投资方案一、预计投资总额二部影片预计投资总额为人民币1亿元，公司使用剩余超募资金及利息投资8324.7745万元。二、支出资金来源2本项目部分投资来源是使用公司公开发行股票的超额募集资金及利息。三、具体方案具
6、体投资事宜由公司全资子公司光线影业负责实施，光线影业将依据该二部影片的拍摄计划按进度支付制作费及投资款，确保各项目按进度完成拍摄，确保资金使用安全有效。第三节项目实施的必要性与可行性一、行业现况近年来，得益于国民经济的持续快速增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力均快速提升。作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，这吸引了各类社会资本（国有、民营、外资）积极进军电影业淘金，从而进一步推动了电影业的良性快速发展。国家广电总局统计数据显示，我国电影票房从2003年
7、的约9亿元增长到2009年62.06亿元的规模，增幅约5.75倍，年复合增长率约40%。2013年我国电影市场票房收入达到216亿元人民币，相对于2012年的171亿的总票房，2013年总票房仍然增长了26%。在全年票房前十的电影中，国产影片占了7部，国产影片已经得到广大观众的认可，国产影片的竞争力日益提升。二、项目实施的必要性光线影业在短短的几年时间已稳居行业前三甲，所投资发行的影片在票房上取得了不俗的业绩，光线影业还将继续发力拓展原创电影业务，提升品牌价值。此次项目投资成功后，将进一步增加光线
8、影业精品影片的数量，打造出光线影业的精品战略，实现光线影业的“名利双收”，提升光线影业的品牌影响力，进而使光线影业获得良好的投资收益和市场口碑，并有机会获取更多的优质电影的投资机会。三、项目实施的可行性3（一）本项目符合国家产业发展指导方向根据国民经济发展“十二五”纲要的内容，从文化产业结构调整上，中央提出了大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容的动漫等重点文化产业；从支付方式上，提出培育骨干企业，扶持带动中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经
