云内动力关于非公开发行股票募集资金投资项目的可行性.pdf

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1、昆明云内动力股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告昆明云内动力股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”、“本公司”、“公司”）拟于2014年度申请非公开发行股票，募集资金7.45亿元。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，现将本次非公开发行股票募集资金投资项目的有关情况说明如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行募集资金计划投资于本公司主营业务相关的环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目，具体情况如下表所示：单位：亿元序

2、预计募集项目名称投资总额号资金量1环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目8.987.45合计8.987.45如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况、项目发展前景（一）项目基本情况本项目位于云内动力公司本部，由本公司负责实施。计划投资总额为8.98亿元，计划使用募集资金7.45亿元。本项目以达到国Ⅳ、欧Ⅴ排放水平的YNF40高效商用车柴油发动机、YN30/3

3、6/38QNE环保商用车天然气发动机等为主导开发产品。利用公司现有厂房，建设YNF40高效商用车柴油发动机机械加工、装配、试车生产线10万台生产能力；利用公司现有土地，新建YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机生1昆明云内动力股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告产车间，并建设YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机机械加工、装配、试车生产线5万台生产能力；进行技术中心二期能力建设；配套建设成品库、公用设施、污水处理站等。该项目建设期3年，建成后开始批量生产，固定资产投资在建设期内根据施工进

4、度分期投入，流动资金在生产第一年全部投入。生产期年平均的销售收入为271,935万元。（二）项目前景分析1、国家发展规划需要国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出了“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”、“主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，碳氢、氮氧化物排放分别减少10%”的目标。近几年我国机动车保有量增长迅速，从2006年民用汽车保有量的3,600万辆，增长到2012年的1.14亿辆，预计“十二五”末将达到1.45亿辆。机动车主要集中在大中城市内行驶，使用频率高，排放分担率CO、HC已超过7

5、0%，NOX、PM超过50%，已成为城市大气污染的主要来源，因此汽车节能减排是低碳经济、绿色发展的重中之重。而汽车发动机是汽车工业的核心，汽车节能减排的目标未来很长一段时间主要靠汽车发动机的技术进步来达到。目前，国外柴油机技术在不断严格的排放法规推动下得到了快速发展。近10年来，大量新技术的应用使柴油机在烟度和噪声控制方面取得了重大突破，整车噪声已接近汽油机的水平，排放水平已达到欧Ⅴ，且石油价格处于高位，全球能源问题日趋突出。从长期来看，市场对廉价能源驱动设备的需求持续增强，而柴油较汽油具有明显的成本优势，也符合国家对能源节约及低耗

6、能、低排放的政策。因此，在目前能源日益紧张和节能减排的压力下，大力开发高效、节能、环保的轻型车用柴油机，对实现我国国民经济和社会发展“十二五”规划的战略目标有巨大的支撑和保障作用。2013年2月，国务院办公厅发布《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，提出到2015年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的60%，鼓励替代燃料发动机与现有发动机制造体系兼容，开展天然气单一燃料及天然气/柴油双燃料燃烧技术在车船用发动机上的推广应用，培育一批汽车、工程机械用发2昆明云内动力股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告

7、动机等再制造重点企业。尤其值得注意的是，该意见提出了相关的经济激励政策。在乘用车节能惠民补贴、农机工业财政补贴等政策的基础上，研究制定推广节能环保型商用车的财政扶持政策，带动高效内燃机的发展。同时指出，研究完善节能环保型内燃机产品有关税收减免政策；完善老旧农机报废更新补贴政策，促进农业机械节能减排；对内燃机产品提前达到节能减排相关标准的企业，在企业技术改造、国家级企业技术中心能力建设和科研开发等方面研究按照规定给予奖励。新政策鼓励节能减排的意图十分明显，这对环保高效商用车发动机行业进一步发展有积极作用。根据国家科技部最新发布的“国家

8、重点支持的高新技术领域”文件规定，本项目所开发产品属于第八大项高新技术改造传统产业中的第六子项汽车行业相关技术中的第1分项汽车发动机零部件技术。根据国家2011年发布的“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”文件规定，本项目所开发产