工程主要材料采购制度.doc

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1、工程主要材料采购制度一、主要材料包括的内容凡是在工程量清单列入主要材料价格表内的或列入暂定价的土建、安装、景观绿化等工程的主要材料、设备、苗木等统称为主要材料或设备。二、主要材料或设备釆购申报程序1、主要材料或设备凡属公司采购供应的部分，项目部应按照公司下发的统i制式《材料设备申购审批单》内容，详细填写：材料名称、规格型号、清单量、签证量、本次申购量等内容。对材料名称、规格型号要认真查阅清单、参照设计施工图及选用标准图和图纸中文字说明等内容，经反复核对无误后再详细填入表内对应栏目（如有与清单描述的

2、材料名称与规格型号不相符的要及时与预算部沟通核对，如确屈清单有误的应及时向建设単位反映并办理变更签证给予及时纠正）;材料设备申购表中清单量，应按照所申购材料名称在各分部分项工程内此种材料的合计数量汇总填入；如累计中购量超出清单汇总量的必须提供签证量，并需将签证或草签或变更等复印件附在材料设备申购单之后作为附件。累计申购量为该工程自开工以来此种材料申购的总量，项目部应建立完整的材料设备申购台账，详细登记中购材料的名称、规格型号、入库数量、材料价格等内容。填写中购量,之前对所需申购材料要通过核对清单、

3、签证、变更、图纸并进行现场实测实量，核减现场及库存数量经确认无误后再填写木次申购量。2、项目部在填写完材料设备中购单后应由材料提量人、技术负责人、项目经理逐一复核并签字确认。用料时间应提前5-7天，给公司预算部、采购部、财务部审核申购单，调研市场价格，议标核定采购价格，提交公司领导审批，划拨资金、签订购货合同等流程预留出时间。对于电缆、灯具、等特殊材料与设备需预定的,项目部要根据不同情况给公司预留岀充裕的时间，以确保材料设备及时采购供货到场，做到不影响进度。3、项目部填好材料申购单后，应将申报单及

4、时递交给公司工程预算部，（如无法及时递交纸质申报单时，也可通过公司微信群或QQ邮箱提交申报单）工程预算部在接到申报单后应对本次申购量与累计申购量进行认真审核，累计申购量应不超清单量及签证量。如发现超出应立即通知项目部查找原因，要求项目部及时补办工程变更签证或漏项漏追加签证。4、申购表内清单价由工程预算部依照商务标清单价格填入供公司领导审批时参考；如属于投标文件中列入暂定价的材料，项目部与公司采购部应及时催促建设单位办理材料设备认价单。申报单应附材料设备认价单复印件。5、市场调研价应为投标前经公司采

5、供部与工程预算部调研确认的市场价格，中标后3个月内可使用此价格作为采购价，如超过3个月以上者应由采供部和工程预算部进行再次市场调研，通过3-5家报价偏低的供货商报价，组织再次价格议标，从中选出价格最低且材料质量符合国家质量标准并能提供增值税专用发票的供货商作为中标单位。并将此价格作为核定采购价填入材料设备申购单。（如3万元以内的材料设备采购，由3-5家报价中选出价格最低的供货商报价即可做为采购价）采购合价为核定采购单价乘本次申购量的合计金额数。6、材料设备申购单在工程预算部、采供部填写并签字后、由

6、采供部报财务部，经财务部对申购单内容及所需资金详细复核无误后，报总经理审核，呈报董事长终审批准方可进入采供程序，采供部签订的供货合同需由总经理审核，经董事长批准方可签字盖章，并向公司办公室提交合同原件一份，向财务部、工程预算部提交复印件各一份存查。7、对于签订合同陆续供货的材料设备半年内如无大的价格浮动可执行合同价，如超过半年经市场调研市场价格下降的应与供货商协商重新签订供货合同，此内容应在合同约定条款中注明。8、因市场价格上涨或因投标清单价倒挂而造成原核定采购价无法执行时，应通过釆购部、工程预算

7、部再次进行市场重新调研将调研结果及情况说明附在申购单之后，确定新的市场调研价格与新核定采购价，经公司领导批准后再进入采购程序。9、为了切实做好工程成木控制和材料申购工作，公司要求项目部、工程预算部、采供部、财务部均按工程项目应建立完整真实的材料设备采购台账，并且做好日常及时核对调整，并做到信息共享，相互沟通，减少库存，降低消耗，严格控制工程成本，实现最大的工程效益。