改进控制程序.doc

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1、1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。3职责3.1本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。3.2本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。3.3公司各职能部门负责

2、实施及信息反馈。4工作程序4.1持续改进持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。4.1.1根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好：a）在公司范围内新风净化设备的研发和销售的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理

3、评审会议提出公司应有的对策和措施报告；d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。4.1.2公司各部门根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工

4、程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。4.1.3各职能部门要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。4.1.4公司生产技术部和管理部分别负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。4.1.5根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改

5、进措施的意见。4.1.6持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按照《记录控制程序》管理。4.2纠正措施是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。按本程序的职责划相关部门按下列各条负责实施。4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息：a）顾客的意见（包括顾客抱怨），其他相关方的意见；b）公司领导或职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施；c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施；d）不符合要求的采购物质材料e)发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。4.2.1.2收集已出现的

6、环境和职业健康安全不符合事实的信息：a）相关方的意见及群众举报；b）公司领导或职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施；c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施；d）发生重大环境、安全事故后，由公司管理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。4.2.2按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。4.2.3责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。4.2.4对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。4.2.5质量、环境、职业健康安

7、全管理体系的纠正措施按《内部审核控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》执行。4.3预防措施是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。按本程序的职责划分，公司相关部门按下列各条负责实施。4.3.1.1收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。a）从产品的研发过程中；b）从顾客或其他相关方提出的意见中；c）从管理记录中；d）从监视、测量、数据分析的报告中；e）从管理评审、内部审核、外部审核中。4.3.1.2收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或

8、隐患的信息a）从研发和销售过程中；b）从其他相关方提