采购管理流程_(可排版).doc

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1、采购管理流程一、采购计划管理注意事项：1、各部门需要采购物詁时，应事先详细制订吋，须带回有效单据、采购计划。方可办理请款。2、日常用品采购应定时、定量，按吋采购，务部统一采购，每月供应3、采购员采购物甜发票，连同入库单,4、共同性物品由总其他部门请领亦定时办理请领作业。要采购之。二、财务部请款作业注意事项：1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后采购人员不得代领货款，,方可办理请款作业。请购中请单请购口期：年月日期：年月日一请一次，其他视需2、厂商必须签章,财务方可付款。需要口科室申请人申请编号申请采购使用

2、用途品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1科室主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采品牌、厂商、规格、功能单位数量报价（附估价单）议价采购建议咨询访价税内价□现金订购日期年月日交货日期年刀日□订购单口合约方式4部门主管签章□开票□票期三核示5总经理室签章四验交货日期:备注6验收人员签字规格品名：□符合□未符号□保固：□保修：□维修：□保证书：□其他：收据：□发票□收据入档：□固定资产□消耗用材物品编号:作业流程:2、请购部门-2、预算审核（财务部）-3、同意采购（

3、总经理室）~4、采购咨询（采购）……~5、同思订购（总经理室）—6验收入库（请购部门或厂商，请鬥行影印单据办理请款作业）’用品入库单编号：部门科室验收人日期年月曰品名规格颜色单位数量单价总价其它备注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品/产品/设备入库，请于备注一•栏中，签注新的货号。用品入库单编号:部门科室验收人H期年月H品名规格颜色单位数量单价总价其它备注1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。2、离职

4、员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中,签注新的货号。