产品标识防护及可追溯性控制程序.doc

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1、深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页第1页1．目的产品标识过程（包括接单、生产、交付与交付后活动）对产品进行正确的标识，防护、以防止不同产品的误用和变异；只有经过检验合格的产品才能放行交付，以及必要时实现可追溯性。2．适用范围适用于本公司材料、生产过程中的产品和产品检验状态的标识和防护。3．职责3.1工程部负责编制本公司所使用的“产品材料明细表”,以保持产品名称的一致。3.2生产部负责程序的执行,相关生产人员须按程序规定进行标记和防护保证其可追溯性。3.3品质部负责组织相关部门处理顾

2、客反馈有关产品的质量问题，并负责产品标识、防护的监督实施及产品质量问题的厂内追溯。3.4产品搬运3.4.1仓管制定产品的搬运操作规程,并监督实施。3.4.2仓管负责对采购产品、最终产品的搬运行为的监控。3.4.3仓管仓管员按搬运操作规程搬运产品。3.4.4各部门负责管理本部门采购产品的搬运。3.5产品储存和防护。3.5.1采购负责对所采购的产品在送交过程中的防护管理。3.5.2工程部负责对因设计改变而造成积压滞留产品的确认。3.5.3品质部负责对库存产品中损坏变质和超期贮存产品的复检验证、标识和提出处理意见。3.5.4仓管负责对生管仓库中所有产品的储存和防护。3.6产品包装

3、和交付3.6.1工程部负责制订本公司的产品包装规范。3.6.2生产部负责按产品包装规范对产品进行包装，且负责办理产品进仓手续。3.6.3品质部的检验员负责包装检验。3.6.4仓管负责办理成品出仓手续。4、程序4.1所有产品名称均须按“机种材料明细表”、“木箱图纸”的规定、保持正确与一致。4.2所有进货产品在检验合格后需要进仓、分隔、都应有明显的产品标记。深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页第2页4.2.1仓管在请购材料时应按“机种材料明细表”填写材料名称及规格型号,并写请购记录以便于

4、追溯。4.2.2仓管验收材料时应照请购单上的规格及数量一一查证，无误后方可签收并做标识,且将之置于待验区内及时通知品管检验，当日填写收料日报表于次日早上报部门主管,若发现问题时应立即告知部门主管采取相应措施。4.2.3对经品质检验合格的材料收料员应及时通知仓管员按标识入库上架。4.2.4仓管员在上账、扣账时材料品名、规格和数量必须清楚、准确，扣账时必须写清订单号或生产批号，过程中产生的所有单据都应妥善保存，以便追溯。4.2.5仓管员在接到入仓(退仓)单据时,应对该材料的检验状态，合格后按该材料的名称、规格和数量进行入库归位、上卡、填单，并及时将单据反馈统计组以便登账。4.2

5、.6仓管员负责仓库所有产品的标识，挂卡明确材料的名称、规格、型号、数量及入仓时间，需发放的材料提前备好，按区域的标识整齐存放于归口物料区，标签上需注明订单号或生产批号、机种名称、数量，库存所有材料发放时必须按先进先出的原则进行。4.2.7仓管员必须按照《仓库管理规定》程序的要求发（补）材料，所持的“发（补）料单”其要领的材料之名称、规格、数量用途和领料日期都要按一式二份填写清楚，以便登账，对用完的物料卡要按规定妥善保存。4.2.8品质部每月组织技术部门、生产部门共同对仓库库存品的防护进行监督。4.3过程品的主要部件需由有关人员予以标记。4.3.1发放的材料及各生产班组未完成

6、的产品，按区域的标识整齐放置于归口物料区,并进行标识，如无标识或标识不清时找相关人员重新确定标识,否则不得使用或转入下工序。4.3.2生产过程中组与组之间不能连续生产的产品,需加贴“产品识别标签”,经品质判定合格后才可流入下工序。首件产品需在“产品识别标签”上注明“首件”字样，经品质确认后才可投入批量生产，首件合格品最后方可流入下工序。4.3.3过程产品的不良品，由相关人员贴上“不合格品”标签,并隔离，然后再做返工或修理，具体以《不合格品控制程序》执行。4.3.4生产部完成成品放置于成品待验区，加贴产品识别标签，经QA检验合格后方可进入成品仓；检验不合格，品管员需在“产品识

7、别标签”上加盖“QCN.G.”红色印章。4.4最终产品出厂以编号作识别依据,编号按本公司产品订单编号办理。（当客户有特殊要求时，可用“产品规格贴纸”或产品“序号贴纸”做为识别依据）。深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页第3页4.5生产部成品入库后填写“成品入库凭证”送品质部确认和仓管验收，依《产品监视和测量控制程序》及相关要求执行。4.6合同有其他可追溯性要求时,则产品标记应能追溯到规定的起始点。4.7产品储存和防护程序4.