材料仓库管理制度.doc

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1、编号文件名称制／修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-001/091.目的规范仓库作业流程，明确各相关人员的职责，确保仓库运作正常，高效运转。2.适用范围贝佳人内衣服饰有限公司生产中心的材料仓库。3.责任3.1主管：监督并推行本制度；3.2仓管员：按制度规范操作；3.3主管助理：电脑资料维护，协助主管管理日常事务。4.工作程序4.1进仓4.1.1适用于公司外购物料及完成发外二次加工的物料；4.1.2采购跟单须将物料到仓的时间计划信息提前提供至材料仓，特别是晚上到货的情况，以便材料仓管员做好收料的准备工作；4.1.3货到仓库时，仓管员依照《送货单

2、》、《订货单》收料，核对数量、型号等信息，确认无误后，填写《送检单》交IQC检验，并填写《入库日报表》交主管助理做到货入帐；4.1.4收料过程中发现错料、少数、包装损坏、物料散乱等异常问题，在《送货单》上呈报主管审核，由主管与相应部门沟通处理；4.1.5原材料经IQC检验后，并出具《物料检验报告》、贴好标识标签。参见《检验控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》；4.1.6仓管员将贴绿色标签的合格品以及贴黄色标签的特采物料置入规定储料区，将贴红色标签的不合格品放到退料区，并参考《不合格品处理单》尽快完成退料工作。4.2出仓4.2.1各仓管员根据生产排期了解

3、各款物料的仓存状态，并在接到生产跟单的《备料单》后，按照《生产制单》备好物料，由主管助理打印一式四联的《领料单》，与领料部门收发人员进行交接签收：裁床布料跟领料人员签收，车间物料跟小组收发签收，外发料由仓务员跟外发单位签收；4.2.2对于各部门的零星领料，由需要部门自行填写一式三联《领料单》到相应仓领用物料，单证处理与4.2.1相同；编号文件名称制／修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-002/094.2.3所有已发足料又需补料的，由领料部门书面说明补料原因并填写《补料申请单》，经生产跟单确认并由生产经理签名确认后方可补料。单证处理与4.2.1

4、相同。4.3退料4.3.1适用于外购之不合格物料及生产部门安全走货后的余料；4.3.2对检验不合格的外购物料，打印一式四联的《退料单》，附上《不合格处理单》，交相关的采购主管审批后，安排退料；4.3.3每周六裁床车间、车缝车间填写完整《退料单》，注明款号、物料型号、颜色、数量等信息，将安全走货后余料退回材料仓，仓管员核实无误后签名确认交主管助理入帐。4.4积压物料管理4.4.1定期对积压物料取板，由主管汇总，经生产经理、采购部负责人协商后请示副总经理处理意见。4.5填单及表单处理4.5.1所有进仓物料必须依照《送货单》以实收数量完整地填写《入库日报表》，并于次日9:00前交到

5、主管助理处；4.5.2主管助理每天10：00前必须将前一天所有的《送货单》交财务成本会计处；《入库日报表》交采购主管处；4.5.3物料必须依照《物料清单》出仓，按实发数量填写《领料单》，汇总资料当天下班前呈主管统一管理。4.5.4当天所有进出仓原始单据录入帐簿后，及时交主管助理录入电脑资料。4.6记帐4.6.1规范填写物料录入帐簿，根据分类编制帐本号、目录、帐页号，准确清析填写物料的名称、规格、颜色、数量等信息；同种物料只能一个帐本、帐页号；4.6.2填写帐薄字体颜色统一为黑色和红色（黑色：填写主体内容；红色：月结、修改及退料数据）；4.6.3退料数据用红色字体填入发出栏（表

6、示负数）；4.6.4当天所有收发状态，必须当天录入帐薄；4.6.5主管助理必须将当天发生的数据及时准确地录入电脑系统；4.6.6进仓数以仓管员填写的《入库日报表》为依据，出仓数据以《领料单》的实发数量为依据。编号文件名称制／修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-003/094.7物料储存、保管及5S管理4.7.1仓库场地整体应分区分类、区域规划，通道通畅，通风透气、干净，保持空气流畅，防止受潮；4.7.2防火，防潮，防盗；4.7.3定点，定位，定置；4.7.4先进先出，易损先出；4.7.5各仓严格保管好所分管的物料，严禁未开单私自取用物料，否则

7、严惩；4.7.6严禁私自使用仓库物品；4.7.7消防设施齐全，按相关部门标准配置，各负责人应定期检查，确保其使用功能；4.7.8严格执行5S管理。4.8盘点4.8.1日常抽盘：各仓管员根据跟单或采购查仓要求或个人管理状态对有关物料进行实物盘点，确保帐、物、卡、位一致；4.8.2月末抽盘：主管助理汇总财务部提供需要抽盘物料信息，并打印出盘点表。仓管员盘点实物，将实际盘点数量填到盘点表，财务成本会计抽查盘点结果，经副总经理审核后更新仓存数据资料；4.8.3每年年末进行帐物全面盘点。4.9管理要求4.9.1各