仓库管理制度[1]DOC1-20.doc

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1、吉林华微电子股份有限公司企业标准Q/IGD.G09-01-2009仓库管理制度1.0目的为加强公司库存物资的管理，加速库存周转，降低库存存储成本，更好地为公司生产经营服务特制定本规定。2.0范围本标准规定了公司材料、闲置设备、备品备件、半成品、产成品、三包、试验品、计划外品、废品仓库的管理。3.0责任综合计划部负责仓库物资的保管，库房现场的管理；质量管理部负责公司物资（包括成品、半成品、原材料、抵债物资）的入、出库检验；技术工程部负责公司物资的检验标准、储存标准制定以及实验库物资的判定；物资采购部负责材料物资的入库、退、换货业务。市场营销部

2、负责半成品库、成品库库存产品的销售，对滞销库、积压库、零头库、三包库、废品库产品的活化；财务部负责相关帐务的处理。4.0管理内容与方法4.1总则：4.1.1库存货品发放严格执行先进先出原则；4.1.2库管员需严格按照公司管理规定进行相关业务操作，对于特殊情况须变更操作流程的，库管员须报综合计划部批准并备案后方可执行。4.1.3库存物品须按照货位存放，并做好状态标识，库房需时刻保持整洁。4.1.4库存物品需放置数量卡片，库管员需时时做到账、物、卡相符；4.1.5库存物品摆放需整齐，不得出现倾斜、错位、货品反放、倒放、散落现象；4.1.6各库房

3、需安装消防设施、温、湿度监控设备，库管员需时时做好监控与记录。4.2材料库管理内容4.2.1库管员得到采购定单后，首先与采购计划核对，符合采购计划(对每批次数量不确定的材料，上下浮动10%)的材料准予办理入库；不符合采购计划的，由物资采购部申请临时采购计划后，方可办理。材料到库后由库管人员核对采购订单，采购订单与运单和送货明细单核对无误后，库管员填写交验单交予检验人员，检验合格后清点箱数，做到货登记并办理入库手续。当运单与采购订单不符或材料质量、数量不符时，库管人员不予办理入库。库管员须严格按照技术工程部储存标准对材料进行储存保管并做好状态

4、标识；4.2.2对于检验不合格的材料，由物资采购部负责退货；4.2.3对于部分不合格且供应厂商同意换货的物资，库管员按检验报告单上标明的不合格产品数量于下批到货时扣除，换货后采购人员到库管人员处结清本笔业务；当产生换货时，可以通过以下两种方式办理出库：1、供应商提供授权委托书并有明确的业务人员签字样本的情况下，库管员核对无误后，可由业务人员签字领出需换货物资；2、供应商未提供授权委托书的，则必须由相关采购人员签字领出需换货物资。4.2.4对危险化学品库房要求具备符合存储危险化学品的温度、湿度、通风等条件，配有应急处理设施和防护用品及急救箱，

5、并有特殊标识。4.2.5对于有特殊HSF（无害化产品）要求的原材料，库管员必须在入库时看清GP、ROHS等无害化产品标识，分库存放或分区域存放，并做好明确标识，及时通知材料检验员进行检验，合格后办理正式入库手续，将检验报告单留存。4.2.6对检验不符合HSF要求的原材料暂存在仓库里，做好记录、标识、隔离存放，并及时通知采购部立即退回厂家。4.2.7库管员将标有GP、ROHS等无害化产品标识的原材料，做材料到货登记时，需特殊标注是HSF字样。4.2.8库管员在发放此种原材料时，在领料单特殊标注是HSF原材料。4.2.9材料库单晶片实验产品单独

6、建帐，统计入库时间和新品负责人，每月统计报表提交技术工程部，实验单晶入库时间超12个月，由产品工程师领出。拟制：于敏审核：藤锐赵连奎邵士成白刚连运新常玉辉赵红原田洪光李娜陶立军李斌晖朱晓丽张明泉李彦庆批准：赵东军11-11吉林华微电子股份有限公司企业标准Q/IGD.G09-01-2009仓库管理制度4.2.10新品实验单晶由技术工程部产品工程师下采购计划，原则上用多少下多少，采购部评审数量和技术参数要求如果需要超计划采购，需要技术工程部、财务部和计划部审批通过后超计划采购，入库时明确标明产品工程师负责人，不合格产品采购部负责退货。4.2.1

7、1常规单晶片入库后通知检验员进行位错样片检验，检验合格后由材料部将整批单晶片全部领出，并在七天之内检验完毕，试验片在三天之内检验完毕，出据合格、不合格报告单。4.2.12材料部检验员将合格单晶片整盒封存保管，每用一盒拆开一盒使用，每月10日、20日将当月剩余单晶片开红票退回计划部材料库，过月将不再受退回业务；4.2.13退回计划部材料库单晶片需将整盒封存并标明单晶片型号、档位、数量、检验员印章；4.2.14所退单晶片在下次需使用该品种单晶片时首先领出，依次类出；4.2.15库管员严格按采购定单接收原材料并办理入库（月末统一编制定单的材料除外

8、），临时采购原材料需凭临时采购定单方可入库，否则不予办理入库；库管员需在材料检验合格的当天办理完材料入库手续。4.2.16库管员严格按领料单上的材料名称、型号及数量发放，库管员需