某品牌淘宝商城B2C费用预算规划.doc

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1、某品牌B2C运营费用预算目录1.年度销售规划2.人员配备及费用3.设备费用4.运营费用5.市场推广费用6.销售政策支持费用7.费用合计101.年度销售规划1.1总体规划米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，根据产品规划，年度总销售规划为：700万元。其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。费用规划占比：23%费用共计：161万元1.2销售分解根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，季度销售比例约为：1：5：6：2310参考以上数据，对2011—2012

2、年度销售规划如下：米兰春天B2C年度销售规划（2011—2012）2011年第三季度2011年第四季度2012年第一季度2012年第二季度总计17%66%3%14%119万元462万元21万元98万元700万元备注2.人员配备及费用2.1人员配备分析客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元，则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤。综合米兰春天品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的

3、300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。则：51130/150=340（件）日平均销售件数根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。物流人员打包、发货，日完成量50—80单所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上，*物流部分实行外包建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人102.2人员规划架构一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任二、物流部分实行外包102.3人员薪资结构：米兰春

4、天B2C运营部人员薪资单位：元/月职位运营经理客服主管企划主管分销主管分销美工客服月薪资7000300030003000200028001500年薪资84000360003600036000240003360018000人数1111116合计840003600036000360002400033600年度总计　　　　　　　　运营经理分销、客服模块企划模块销售额年度提成系数1.00%2.00%0.60%　7000042000合计备注1、工资参照淘宝招聘网站“淘工作”各类别人才薪资2、各模块按百分比，提取销售规划总

5、额相应部分3、各模块内部人员再根据个人所接单子数量进行分配薪资费用预算（元）：103.设备费用设备费用预算名称电脑打印机小型发电机光纤专线其它预留单价250020008000500040000数量12211　合计30000400080005000　固定费用分摊3年　　计入费用1000013002700500040000总计59000备注1、针式发票打印机、激光打印机各一台；2、小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运营；3、光纤专线为4M，可以保证15台以下电脑工作。4.运营费用淘宝商城的收

6、费形式和标准收费项目保证金实时划扣技术服务费技术服务费年费数据魔方量子统计金额10000元（一次性）50000元6000元/年3600元/年/类目前期免费合计（元）1000050000600036000总计(元）69600备注实时划扣技术服务费=支付宝成交额（不含邮费）×商品对应的技术服务费率，服装类别扣点为5%，规划商城销售额度（支付宝成交额度）500万元×20%=100万元，则：实时划扣技术服务费为5万元105.市场推广费用5.1淘宝收费项目简介收费软件类满就送满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮功

7、能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。各部门配合协商设置24元/季辅助搭配套餐将几种商品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率需要商品部，商品管理专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买转化率同时增加商品曝光量增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会15元/季常规限时打折系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，买家方便迅速寻找打折商品。供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲。增加在淘

8、宝搜索首页“服务”筛选展示机会可以考虑周末定期某个时间限时3小时，拿出一款商品特价销售，产品由商品部提供，编辑丰富内容来吸引客户，增加购买率30元/季辅助高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销客服部客户维护运营推广部30元/月辅助10会员关系管理推广配合网店版行情参谋查询热卖宝贝行情，买家热门搜索关键字；查询自己的宝贝排在淘宝第几页；比较同类宝贝的价格和销量，了解别人为什么可以卖得