报残及报废流程.doc

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1、仓内破损1，残品转残申请：各部门产生破损需携带纸质交接单、实物至残品管理员处，并邮件驻仓QA申请转残。交接单信息包含商品编码、名称、数量及破损原因。2，残品交接：残品管理处根据交接单清点残品实物，并签字确认。驻仓QA负责审核。3，系统转残：由驻仓QA做系统转残（当日截单前完成），邮件上报至数据处汇总。4，残品入库：残品库管理员根据QA反馈，做残品上架。5，交接单存档：一式三份，分别存档备查。6，数据汇总，QA负责完善商品单价、金额信息，次日发出报残数据，月初发出上月各仓报残明细汇总。7，邮件接收人：总部、QA组及各仓主管级以上人员

2、。8，交接单表格见附件报废流程：1，残品明细，残品管理员部根据残品库库存规模，判断是否发起流程，由残品管理员提供残品库明细给到对应采购。2，残品筛选，采购筛选是否退供应商、换货、报废、变卖的方式。3，报废流程，残品管理员根据采购反馈，将报废处理方式的产品发起报废。1）发起流程：残品管理员提供需报废品的商品明细，并注明处理方式，邮件报批。2）邮件审批：QA负责人审批通过后，转由防损处理。3）报废处理：防损根据审批结果，进行报废处理。4）报废品出库：防损及QA、残品管理员三方根据审批结果，三方签字后报废品出库。5）系统报废：QA做系统

3、报废。6）报废结束。4，报废文档一式三份分别归档。1，驻仓QA汇总报废数据邮件QA组，发出当月各仓报废明细汇总。