采购业务内部控制制度范文.doc

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1、08采购业务内部控制制度范文第一条填写请购单，办理申请手续。“请购单”一般采用两张复写方式，详细注明：请购部门、请购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容，一并交供应部门。供应部门据此办理订货手续后，将其中一张退回请购部门，以示答复。第二条签订定货单，规范采购活动。企业中除零星物品的采购可随时办理外，大宗购买业务应尽可能签定合同并采用定货单制度，以保证采购活动的规范化。定货单可据实际情况，采用数张复写方式，其中一张送交供货单位，请求发货；一张转交仓库保管部门，作为核收物品时与发票核对的依

2、据，即验收货物的依据；一张留作存根，在供应部门归档保存，以便对定货与到货情况进行查对、分析。第三条填制入库单，严格验收制度。采购部门购买回的各种材料物品，都应及时送交仓库验收。验收人员应当对照销货单位的发货票和购货定单等，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证正确、相符的基础上填写入库单（或收料单）。