化验室程序文件.doc

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1、泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件程序文件编号：QG/TT05-2010编制：王举批准：张荣占版号：A受控号：012010年01月01日批准2010年01月02日实施程序文件目录1.文件和质量记录控制程序12.试验操作控制程序23.帛查对比控制程序34.内部考核控制程序85.纠正和预防措施控制程序9泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件页码：第1页共2页修改状态：3标题：文件和记录控制程序页码：第1页共2页1.目的1.1确保对化验室质量体系文件及质量记录的控制。1.2确保各相关工作场所能及时得到并用文件的有效版本。2.适用范围适用于化验室所有与质量体系有关的文件和记录。3.职责3.1总经理

2、负责制定化验室质量方针，并审批《化验室质量手册》。3.2化验室办公室负责文件和质量记录的制定、修改、保管和控制。3.3各班组为文件和质量记录的使用单位，负责落实文件的内容，并对记录内容的客观性负责。4.工作程序4.1化验室文件和质量记录依照公司《文件控制程序》和《质量记录控制程序》要求进行控制。4.2化验室质量手册由管理者代表批准，一般文件由化验室主任批准。4.3文件的发放采取以旧换新制，现场使用的文件必须是当前文件的有效版本。4.4使用外来文件，其适用性、有效性要经过化验室主任审定、确认。使用的外来文件必须受控。泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2010修改

3、状态：3标题：文件和记录控制程序页码：第2页共2页4.5文件和质量记录的持有者要妥善保管所持有的文件和记录，不得丢失、损毁和外借。4.6记发填写要整洁、清晰，不得涂抹、漏填及随意更改，确需要必的，必须按要求进行更改，即在错误处拉两道，在右上角引出正确内容。4.7记录的发放实施交旧换新制度，当一本记录填满后及时上交办公室在领取新的记录本（强度记录滞后），办公室建立登记记录。4.8质量记录归档后，按“控制”、“分析”、“物检”、“质量值班”四个单元保管，每年一个周期，出厂水泥全套物检台账及时归入资料室。质量记录的存放时间不得低于三年。5、支持性文件5.1公司《文件控制程序》5.2公司《质量

4、记录控制程序》5.3检验原始记录、台账、报告单5.4文件、质量记录的收集、归档、借阅、销毁记录泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2010修改状态：3标题：试验操作控制程序页码：第1页共2页1.目的规范化验员的试验操作，确保检测结果准确可靠。2.适用范围适用于对化验室试验操作的控制3.职责3.1化验室主任负责彻国家标准，审批试验报告，并检查检验计划的落实情况。3.2办公室负责制定检验计划、岗位责任制、作业指导书及各类规章制度，负责数据的汇总分析，提出配料方案，施实操作考核、抽样检查及进行质量分析等工作。3.3质量管理员当班中代表化验室主任行使职权，对各班组的检验

5、工作进行监督检查。3.4检验员负责维护检测设备，落实《检验和试验计划》，进行相关的检验和试验。4.工作程序4.1办公室根据国家相关标准、规程、公司实际情况制定年度《检验和试验计划》，上报管理者代表审批。《检验和试验计划》于12月30日前完成。4.2化验员都必须经过培训，取得合格证或操作证，具有独立完成本岗实验的能力。4.3化验员必须依公司《产品的监视和测量控制程序》、检验和试验计划、操作规程（检验和试验作业指导书）进行试验操作。泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2010修改状态：3标题：试验操作控制程序页码：第2页共2页4.4检验包括进货检验、过程检验、最终检

6、验三部分，分别对原、材料，半成品、成品水泥进行检验和试验。4.5控制组主要进行生产过程中例行控制项目的检测，分析组主要进行化学全分析项目的检测，物检组主要进行物理检验项目的检测。4.6检测结果测出后，化验员要作好记录，及时报于质量管理组或办公室审核，若结果不被认可，检测人员必须重新检验，结果被确认后方可报出。其中，原、燃、材料检验报告由化验室主任审核，半成成品检验报告由质量管理组审核，出厂水泥报告单由质量技术人员审核。4.7办公室建立《化验室帛查对比考核办法》、《化验室试验操作考核办法》、《检验和试验作业指导书》，定期对化验员的工作质量进行考评，结果不符合要求者按《化验室内部管理制度》

7、进行处罚。4.8检测样品都必须一式两份：一份用于试验；一份用于试验；一份留存，以备抽查采用密码抽查的方式。4.9检验人员要认真填写检验记录，并对真实性负责；记录必须保持清晰，不得撕页、漏填、误填及涂改，确需更改的，必须按规定要求进行。5.支持性文件5.1《产品的监视和测量控制程序》5.2《化验室管理制度》5.3《检验和试验计划》5.4《化验室抽查对比考核办法》5.5《化验室试验操作考核办法》5.6《检验和试验作业指导书》5.7检测记录修改日期批