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1、昆山诠能精密铸造有限公司文件名称:ROHS供应商管理及异常处理程序文件编号:GP-OP-Q-05制订部门:品保部制作日期:2009年09月05日承认确认作成关娜娜配布表总经理室开发部业务部品保部资材部生产部文管中心1111111昆山诠能精密铸造有限公司文件编号GP-OP-Q-05ROHS供货商管理及异常处理程序页数1/6版次1.0版序及修订管制表修订项次修订内容日期作成确认承认页数版次内容页数123456789101112131415版次1.01.01.01.01.01.0页数161718192021222324252627282930版次昆山诠能精密铸造有限公司文件编号GP-O
2、P-Q-05ROHS供货商管理及异常处理程序页数2/6版次1.01.0目的.确保购买到符合环保要求的零部件、材料,并对外购件进行有效控制,以确保生产之成品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境以及危害人体健康.2.0适用范围.公司所属各相关部门.3.0参考文件.ROHS进料检验程序4.0职责4.1开发4.1.1根据环保法规及客户环保要求建立厂内自己的管制标准.4.1.2于外购件规格及材料说明书(含蓝图)中明文规定禁用1级环境管理物质.4.1.3在样品评估阶段落实各项环境管理物质成份的含量测试和评估.4.1.4在量产前,依客户要求提供产品环保验证数据.4
3、.1.5协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理.4.2品保部4.2.1收集不同国家地区环保法规及客户环保要求,解读与传递环保信息.4.2.2根据产品特性提出须重点管制部件或部位,并针对抽样频率提供建议.4.2.3按客户要求,定期收集各种类产品测试结果并提供给客户.4.2.4供货商环境质量管理标准及管制能力之评估.4.2.5督促供货商进行环保管制,确保其管制标准及管制措施合乎要求.4.2.6主导外购件从原材料到部品到制品之各段环境管理物质之管制方式.4.2.7参与环保相关教育训练之实施及推广.4.2.8供货商环保管理系统建立、推动、维护及系统稽核安排与监督.4.2.9外
4、购件各项环境管理物质出现环保异常时之分析&处理.4.3品保部IQC4.3.1依据相关检验标准实施进料检验,记录并保存外购件之生产LOTNo.及检测日期,测试数据.4.3.2协助SQA测试各外购件之环境管理物质成分,以期满足规格要求.4.3.3汇整并保存外购件各制程段环保测试结果.昆山诠能精密铸造有限公司文件编号GP-OP-Q-05ROHS供货商管理及异常处理程序页数3/6版次1.04.4采购4.4.1依据管制标准适当选择和评估供货商.4.4.2与供应商明定业务往来对此管制标准应尽之责任与义务.4.4.3督促供应商进行环保管制&提供相关环保数据(含检验和测试报告)等.4.5仓库4.
5、5.1依规划区域摆放物料,并确保储位、物料标示与实物相符.4.5.2重金属管制物料空间位置与标示区别,防止混料.4.5.3依各项管制及需求配合仓管作业并详细记录出入库记录.5.0相关法规及标准有关环境管理物质的法规及管制标准要求,依最新版为准.6.0供货商管理6.1样品承认6.1.1开发部门在外购件开发阶段,应明确告知供货商相关环境管理物质的要求,并于外购件规格(含蓝图)中明文规定禁止使用1级环境管控物质.6.1.2采购依据工程规格和标准安排供货商制样,样品需经过工程的评估,评估项目(含环保要求)均通过后,工程出具正式的评估报告,评估报告中应该包括《环境管理物质成分展开表》及环境
6、管理物质测试报告,若是新供货商则先进行其现场考评，由工程，品保及采购相关人员依＜供货商环境管理物质管制系统检查表＞进行评估合格后方可纳入合格供货商,另外还必须提供与采购签署的《环保协议》.6.1.3SQA接到工程样品评估报告后,对供货商进行制程承认,制程承认过程中,需对供货商环境管理系统进行评估,对其评估不合格供货商于评估之日后半月内进行具体确认其改善效果,以确保其管制标准及管制能力合乎要求,方可纳入.6.2进料管控6.2.1人员训练计划6.2.1.1为提升环境管理物质成分测试能力,了解测试方法、标准及其应变措施,由SQA不定期安排相关专业技术课程进行,使相关检验与测试人员熟练的
7、掌握测试技术.6.2.1.2IQC检验人员须接受所在工作岗位培训,明确本工作岗位的作业要求和产品防护重点,防止污染,方可独立上岗作业.昆山诠能精密铸造有限公司文件编号GP-OP-Q-05ROHS供货商管理及异常处理程序页数4/6版次1.06.2.1.3为了预防不符环保要求事项发生,各级人员需接受相关的环保要求知识训练,明确环保问题的危害性及预防方法,提升管控和保证能力.6.2.1.4由品保/工程收集不同国家的环保法规及客户要求,建立自己的相关标准,及时知会各单位明确环保要求.6.
