两化融合信息安全管理程序.doc

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1、编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。评估与诊断:企业按照GB/T23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体系，并按照策划的周期开

2、展整体性评估、分析、诊断的过程。4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责审查和核准公司信息安全总体策略，批准重大信息安全建设方案及对紧急重大信息安全事故做出决策；——贯彻落实国家及上级单位有关信息系统安全的方针政策、法律、规范和标准。4.2.信息中心——负责编写两化融合管理信息安全程序文件，明确信息安全的分工及相关工作要求；——组织制定公司信息安全管理规章制度和标准规范、规划；2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改——负责公司所有办公使用的计算机及

3、网络的管理维护及监控；4.1.营销中心——负责收集或传达客户需要保密的信息；4.2.供应链中心——负责研发过程中公司内部和客户信息的保密；4.3.人力中心——负责组织信息安全培训和宣导；4.4.公司各部门——负责其它过程中公司内部和客户信息的保密；——负责落实本单位范围内信息系统安全工作责任制。1.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1相关要求——采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。——确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。——提供必要的技术条件和设备设施保障。——识别可能

4、存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。5.2.业务描述5.2.1密级分类从保密性角度，公司对于信息分成两大类：公开信息和保密信息。2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改公开信息：公司已对外公开发布的信息，如公司宣传册、产品或公司介绍视频等。保密信息：公司仅允许在一定范围内发布的信息，一旦泄露，将可能给公司或相关方造成不良影响。比如公司投资计划等。根据信息价值、影响及发放范围的不同，公司将保密信息划分为绝密、机密、秘密、内部

5、公开四个级别。绝密信息：关系公司前途和命运的公司最重要、最敏感的信息，对公司根本利益有着决定性影响的保密信息，如：重大投资决议等。机密信息：公司重要秘密，一旦泄露将使公司利益受到严重损害的保密信息,如：未发布的任命文件，公司财务分析报告等文件。秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露会使公司利益受到损害的保密信息，如：人事档案，供应商选择评估标准等文件。内部公开：仅在公司内部公开或仅在公司某一个部门内公开，对外泄露可能会使公司利益造成损害的保密信息的保密信息，如：年度培训计划，员工手册，各种规章制度等。5.2.1密级标识创

6、建文档时，需要根据内容在页眉处添加正确的密级，页脚处注明“信维机密，未经许可不得扩散”或类似字样。电子档及打印文档皆须包含上述字样。5.2.2物理安全1、所有非公司配备电脑（销售除外）、U盘、数码相机等存储设备未经许可一律不可带入公司，全部登记寄存在保安室储存柜内（包含客户存储设备，由保安室保安指引办理寄存手续）；2、所有电脑专人专用，使用人员必须凭密码登录使用电脑，且必须对本机密码严格保密。2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/08-2014版本：第1版，第0次修改3、下班或离开座位1

7、0分钟以上，应关闭或锁定计算机。秘密级以上文件不可存放在桌面，应放在带锁抽屉或文件柜内。4、信息中心对公司所有主机强制加锁，网络管理员列清单每半个月检查一次。5、所有部门电脑USB端口采取技术封闭结合外部USB插口贴易碎纸方式封闭，原则上仅限研发、生产、品管、工艺、人事部门各可留一台电脑开放USB插口，且此电脑由以上部门各自指定一名专职人员使用，本部门内所有人员拷贝等必须经此电脑方可操作，且每次拷贝必须在专职人员处做好记录。其他部门若因工作需要开通USB，需填写工作联络单，按公司内部审批程序批准开通。同样需指定专职人员

8、管理和记录。5.2.1网络安全1、公司内部禁止使用无线上网功能。2、网络管理员统一建立公司局域网，根据职务级别及部门特性设置不同权限。原则上，所有部门电脑仅限部门经理/副经理及高管连INTERNET,销售、采购、行政外联人员、人事外联人员、财务在线申报提交等人员可开通INTERNET,其余电脑一律断开INTERNET。3、任何部门