两化融合评估与诊断管理程序.doc

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1、编号：HL/GX/B/16-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。评估与诊断:企业按照GB/T23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责审

2、核两化融合实施评估与诊断工作。4.2.企管部——负责制定两化融合实施评估与诊断工作计划；——负责组织开展两化融合实施评估与诊断工作。4.3.公司各部门——配合完成两化融合实施评估与诊断工作。5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/16-2014版本：第1版，第0次修改5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评估与诊断，旨在评价公司两化融合管理体系各项指标的完成情况，用于识别问题、深入推进两化融合工作。5.1.2相关要求评估与诊断原则如下：——确保评估与诊断过程的客观性和公正性；——评估与诊断工作由公司内部人员或公司聘请外

3、部人员来进行。5.1.业务描述5.2.1完善自评估体系结合各部门意见和建议，企管部组织人员完善两化融合实施前制定的自评估体系，在保持评估框架总体不变的前提下，对三级指标及采集项进行细化完善，每年确定两化融合管理评估与诊断年度工作计划。5.2.2问卷填报信息中心组织指导各部门进行两化融合实施评估与诊断问卷填报，并对出现的各类问题和疑问进行集中讨论解决，确保填报数据全面、准确、真实。5.2.3诊断分析各部门根据两化融合实施自评结果，对照实施前的自评结果，从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面，对两化融合的实施效果进行评价，找出存在的问题和差距，明确未来改进的重点和方向，完成两化融合管理

4、体系评估与诊断报告。5.2.检查与考核对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表考核内容2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/16-2014版本：第1版，第0次修改序号考核项目考核标准考核对象考核部门1评估与诊断计划完成率100%两化融合领导小组1.相关文件表相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1业务接单评审管理规定2342.记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1两化融合管理评估与诊断年度工作计划年2两化融合管理体系评估与诊断报告年2014-11-28发布2014-12-01

5、实施