质量数据分析和质量信息管理办法

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1、内部资料注意保存宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管理文件文件编号：SWZ07016第1版签发:王治政质量数据分析和质量信息管理办法1总则1.1为了收集、分析各类质量数据和信息并及时传递和处理，更好地为质量管理体系的持续改进和预防措施提供机会，特制订本办法。1.2本办法适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称：分公司）质量数据和质量信息的收集、分析等管理。2管理职责分工2.1质量保证部负责质量数据和质量信息的归口管理，并负责质量指标、质量体系运行等方面数据和信息的收集、分析和传递。2.2制造管理部、特殊钢技术中心负责关键质量特性等方面的数

2、据和信息收集、分析和传递。2.3特殊钢销售部负责顾客满意度及忠诚度方面的数据和信息收集、分析和传递。2.4采购供应部负责原料、资材备件、设备工程供方数据和信息收集、分析和传递。2.5各有关生产厂、部负责本部门或本专业数据和信息收集、分析和传递。3质量数据、信息收集的范围3.1需收集的质量数据、信息应能反映分公司产品实物质量和质量管理体系的运行状况，能反映分公司技术质量水平，并能为持续改进和预防措施提供机会。3.2数据、信息收集范围包括：3.2.1质量合格率、不合格品分类、废品分类、质量损失等；3.2.2关键质量特性、工艺参数等；3.2.3体系审

3、核中不合格项的性质和分布等；3.2.4顾客反馈、顾客需求、顾客满意程度、顾客忠诚程度等；共5页第5页3.2.5供方产品、过程及体系的状况等。4数据分析的方法4.1数据分析中应采用适用的数理统计方法。常用统计方法有：分层法、排列图法、因果图法、对策表、检查表、直方图法、过程能力分析、控制图法、相关及回归分析、实验设计、显著性检验、方差分析等。4.2产品开发设计阶段可使用实验设计和析因分析、方差分析、回归分析等，以优化参数。4.3在质量先期策划中确定过程控制适用的统计技术，并在控制计划中明确。4.4生产过程可使用控制图对过程变量进行控制以保持过程稳

4、定；并可利用分层法、直方图法、过程能力分析、相关及回归分析等对过程进行分析，明确过程变差及影响过程因素的相关性，以改进过程；使用排列图法、因果图法等确定生产中的主要问题及其产生原因；使用对策表来确定纠正和预防措施。4.5产品验证中可使用检查表，并在检测中使用显著性检验，方差分析、测量系统分析等来进行检测精度管理，防止不合格品流入下道工序。4.6在质量分析、质量改进和自主管理活动中可使用分层法、排列图法、因果图法、对策表、直方图法、控制图法、相关和回归分析等。5质量数据、信息的利用5.1按规定定期向有关部门传递数据分析的结果，包括销售部每月应将用

5、户异议情况反馈到质量保证部等部门，财务部每月将质量损失情况反馈质量保证部等部门，质量保证部通过编制质量信息日报，每天将实物质量情况向制造管理部、特殊钢技术中心或分公司主管领导传递。5.2应通过报告、汇报等形式及时向分公司领导报告数据、信息分析的有关文件，为分公司领导决策提供依据。5.3各部门应充分利用数据分析的结果，以寻求持续改进和预防措施的机会。5.5经过汇总、整理和分析的数据和信息可通过管理评审、技术质量等有关专业工作会议和分公司局域网与相关部门进行沟通。6质量信息（异常信息）管理共5页第5页6.1各相关生产厂、部门必须于每日10时以前，按

6、照要求（详见表格编号：SWZ07016-01A）将有关下列质量信息的内容上报质量保证部，无异常情况时应报正常。6.1.1生产过程中发生批量不合格品，有害、残余元素超标而改钢种等；6.1.2冶炼过程中发生的整炉报废、加工过程发生批量性报废、“三混”事故等；6.1.3原材料供应、包装标志、仓储运输等发生质量问题；6.1.4检测过程发现批量性不合格或倾向性问题；6.1.5重点产品(军工、航空、核电、外贸等)发生异常情况；6.1.6重点用户质量异议等。6.2当发生重要质量信息时，相关生产厂、部门必须随时上报。6.3质量信息内容必须详细，事实描述必须准确

7、。若遇紧急情况可先口头上报。6.4在每日17点至次日8点30分前以及逢双休日、节假日，若有重要信息要上报，由各有关生产厂、部门可直接上报分公司生产管制中心，必要时由生产管制中心及时通知质量保证部或相关部门。6.5质量信息未报、漏报、瞒报的，一经查实，按分公司有关规定考核相关责任部门。6.6质量保证部收到各生产厂、部门上报的质量信息后，应及时进行整理、汇总，并编制质量信息日报传递给部门领导和相关人员。6.7对重要质量信息，包括与军工、航空、核电、外贸等产品有关的质量信息，应根据信息的内容，及时向相关部门或分公司领导报告。6.8质量保证部应通过有关

8、会议或联络单形式，对各类质量信息进行协调和处理，必要时向分公司领导报告。拟稿：田全有日期：2006年1月06日审核：胡文华日期：2006年1月10日共