上饶市委办厅2017年部门预算公开情况说明.doc

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1、上饶市委办公厅2017年部门预算公开情况说明目录第一部分　上饶市委办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分　上饶市委办2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶市委办2017年部门预算表一、   收支预算总表二、   部门收入总表三、   部门支出总表四、   财政拨款收支总表五、   一般公共预算支出表六、   一般公共预算基本支出表七、   一般公共预算“三公”经费支出表八、   政府性基金预算支出表第四部分名词解释5第一部分　上饶市委办概况一、部门主要职责（1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、

2、市委人决议、决定和工作部署，负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。（2）围绕中央和省委重要决策以及市委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。（3）承办省委规定须报告贯彻情况的事项、市委决议事项及省委、市委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查，处理有关来信来访。（4）负责市委党委会议、书记办公会议、市党代会、市委全委会、市委工作会、全市领导干部会等会议的会务工作；负责市委领导参加重要公务活动的组织安

3、排。（5）负责市委与上下内外的联系和协调市委领导交办事项的落实工作；承担市委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。（6）负责市委接待的内外来宾的接待协调工作。（7）归口管理市委台湾工作办公室，管理机要局、督查室、市国家保密局。（8）完成市委交办的其他工作任务。5二、部门基本情况2017年初，我办共有预算单位1个，无所属二级预算单位。编制人数67人，其中：行政编制38人、全部补助事业编制11人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员36人、全部补助事业人员4人；离休人员2人；退休人员19人。第二部分　上饶市委办2017年部门预算情况说明　一、2017年部门预算收支

4、情况说明（一）收入预算情况2017年我办收入预算总额为1371.51万元，其中：财政拨款收入1045.22万元，较上年减少79.22万元；上年财政拨款结转326.29万元，较上年增加253.29万元。（二）支出预算情况2017年我办支出预算总额为1371.51万元，较上年增加174.07万元。其中：按支出项目类别划分：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1088.34万元，较上年减少44.45万元；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）245.91万元，较上年增加211.79万元；事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务28.26万元，较上年增加6.73万元；其他党

5、委办公厅（室）及相关机构事务支出9万元，与上年持平。5按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.22万，较上年减少79.22万元。按支出经济分类划分：工资福利支出499.86万元，较上年增加34.44万元；商品和服务支出431.90万元，较上年增加8.40万元；对个人和家庭的补助支出113.46万元，较上年减少87.94万元。（三）财政拨款支出情况2017年我办财政拨款支出总额为1045.22万，较上年减少79.22万元。（四）政府性基金情况2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2017年我办机关运行公用经费预算重点科目明细如下:

6、办公及印刷费（含水电费等）321.90万元，较上年增加159.44万元；会议费15万元，与上年持平；培训费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费60万元，较上年减少180万元。（六）政府采购情况2017年我办政府采购预算总额为30万元，其中：计算机设备10万元，其他专用仪器仪表20万元，以上均与上年相同。二、2017年“三公”经费预算情况说明2017年我办三公经费预算总额为115万元，较上年减少120万元5。其中：因公出国(境)费30万元，与上年相同，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制出国费用开支；公务接待费25万元，与上年相同，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控

7、制接待费用开支；公务用车运行维护费60万元，较上年减少120万元，主要原因是：公车改革降低了公务用车费用。第三部分上饶市委办2017年部门预算表（详见附表）第四部分名词解释1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映市委办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于市委办公车运行维护、出国经费、会议费、接待费及机要保密