工艺纪律执行情况检查记录.doc

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1、浙江镇南精工机械有限公司月度工艺纪律检查记录表单编号：7.5.1－05NO.：序号检查项目检查内容检查记录备注1文件和资料管理工作现场有作业文件，文件受控□符合□不符合受控文件妥善保管，无遗失情况发生□符合□不符合工艺文件不随意更改。□符合□不符合受控文件不随意外借。□符合□不符合文件文字图案清晰，易于辩识□符合□不符合工艺文件有受控状态标识（作废、受控、更改文件、试制、作废保留）□符合□不符合2文件的执行操作人员按文件或工艺要求执行□符合□不符合操作人员按文件规定进行记录□符合□不符合记录完整，不涂抹，字

2、迹清楚，签名完整□符合□不符合3质量控制进货原材料每批检验并记录□符合□不符合原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。□符合□不符合严格执行图纸、工艺卡要求□符合□不符合特殊过程参数得到控制并记录□符合□不符合各工序加工有自检、专检并记录□符合□不符合4设备管理建立设备管理台账□符合□不符合设备有年度的保养计划□符合□不符合关键设备日常点检并记录□符合□不符合设备运行正常，有故障及时能检修□符合□不符合设备检修及保养有记录□符合□不符合5计量检测设备管理建立计量检测设备管理台账□符合□不符合

3、在用计量检测设备检定有效□符合□不符合有计量检测设备周检计划□符合□不符合操作人员能正确使用检测设备□符合□不符合6安全、现场管理操作人员做好劳动安全保护，安全操作□符合□不符合新工人进厂有安全教育培训并记录□符合□不符合车间保持通道□符合□不符合特种设备安检合格□符合□不符合特种作业人员有操作证□符合□不符合作业场所无废杂物品□符合□不符合消防器材设施齐备有效□符合□不符合7工作纪律作业人员不脱岗闲聊□符合□不符合在岗不干私活□符合□不符合车间工作穿工作服上岗□符合□不符合8产品标识和状态标识控制产品标识

4、和状态标识齐备，批号管理有效□符合□不符合9供方控制各类原辅材料、关重物资的供方、外包方必须进行选择、评价并列入合格供方名单，实行定点采购。□符合□不符合10外包方控制各类外包过程应得到识别、评价和批准□符合□不符合11生产计划管理各类产品加工前应编制生产计划，按计划清单要求组织生产。□符合□不符合检查结论：□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。□经检查发现以下问题及整改要求：检查人/日期：整改有效性验证：验证人/日期