滦县烈属光院部门决算公开情况说明.doc

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1、滦县烈属光荣院部门决算公开情况说明2018年6月20日决算公开目录第一部分滦县烈属光荣院概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县烈属光荣院2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县烈属光荣院2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国

2、有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县烈属光荣院概况一、部门职责滦县烈属光荣院是滦县民政局下设主管全县孤老优抚对象服务工作的职能部门，受滦县民政局的直接领导。为孤老优抚对象提供服务，弘扬救助精神。保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。确保院内老人的生活保障。二、机构设置滦县光荣院民政局下属单位，正股级独立核算单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式滦县烈属光荣院事业正股财政性资金基本保障第二部分20

3、17年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县烈属光荣院2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。按照决算管理有关规定，目前我们部门决算的编制实行综合决算制度，及全部收入和支出都反映在决算中。2017年决算总数为117.7万元，其中人员经费为72.76万元，日常公用经费为2.5万元，项目支出经费为42.44

4、万元。2、绩效评价结果。集中供养孤老优抚对象。全方位为光荣院孤老优抚对象提供了更好的服务。实现了我县光荣院孤老优抚对象老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为的目标，确保了光荣院孤老优抚对象的满意率达到90%以上。确保了院内优抚对象的孤老优抚对象医疗和生活保障。二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，其他用车1辆；国有资产总量为480.36万元,其中房屋450.93万元，车价值3.45万元，其他固定知产25.98万元。四、其他重要事项的情况

5、说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出75.2675.9375.93人员经费72.7673.4373.43日常公用经费2.52.52.5二、项目支出42.4431.1831.18基本建设类项目000行政事业类项目42.4431.1831.18三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002017年总支出为107.11万元，基本支出为75.93万元，占总支出的71%,比2017年初预算增加0.67万元，主要原因是人员工资调增；项目支出为31

6、.18万元，占总支出的29%,比2017年初预算减少11.26万元，主要原因是项目支出资金结转到下一年度；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元0；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入117.11109.45增加7.66其中：一般公共预算财政拨款117.11109.45增加7.66政府性基金预算财政拨款000

7、*事业收入000经营收入000*其他收入0002.本年支出107.1199.45增加7.66其中：基本支出75.9371.95增加3.98（1）人员经费72.7669.45增加3.31（2）日常公用经费2.52.50项目支出31.1827.5增加3.68（1）基本建设类项目000（2）行政事业类项目31.1827.5增加3.68经营支出0003.年末结转和结余10100其中：一般公共预算财政拨款10100政府性基金预算财政拨款0002017年收入为117.11万元，比2016年决算收入增加7.66万元，主要原因是人员工资调增；2017年决算支出10

8、7.11万元，其中基本支出75.93万元，占总支出的71%,比2016年决算支出增加3.31万元，主要原因是人员工资调增；