BRC审核过程中需要对以下文件资料进行审查.doc

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1、BRC审核过程中需要对以下文件资料进行审查：1.三证原件、复印件；组织架构图、HACCP（食品安全）小组、2.HACCP手册、质量手册3.管理评审控制程序和管理评审纪录4.质量目标评估记录5.内审程序，计划，记录6.管理例会记录7.客户投诉处理程序/记录、分析报告8.顾客满意度调查记录9.供应商评估监控程序及记录、索证齐全，合格供应商认定、清单；备用供应商；物料风险分析：调查问卷，稽查等10.文件和记录控制程序11.产品规格描述（原料，辅料，包装，终产品）12.建立HACCP使用到的标准，法规，指南，学术性刊物等13.销售国的食品

2、法律法规14.合同评审程序，抽查销售合同15.纠正措施纪录16.产品追溯程序，编码系统17.追溯性验证报告（成品追原料，原料追成品）18.产品召回程序，模拟召回程序和模拟召回报告19.突发事件应急响应程序20.车间平面图，水管路图，工艺流程图，人员流动图，物流图21.SSOP，清洗消毒纪录，微生物检测报告，工作服清洗验证纪录，清洁用消毒剂配制使用纪录22.所使用或储存的化学药品的MSDS23.水处理记录，水检测记录/证书24.设备维修保养程序，计划，纪录25.垃圾，下脚料，废油等处理程序，外包合同26.虫害控制程序(记录/虫害控制

3、图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS、趋势分析)27.运输车辆控制程序，温度监控纪录，装卸货的检查记录（如车辆为外包，外包合同）28.产品保质期研究的相关纪录/报告29.产品留样及保质期验证程序30.对于特殊产品的特殊操作工艺要求（过敏源产品，有机食品等）31.过敏原控制程序/过敏源清单32.金属异物控制程序，金属探测作业指导书，金探效能验证记录33.玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录34.其他异物控制程序，过滤网、磁力棒的控制程序35.随机挑选的生产纪录，追溯检查；记录审核确认人签字36.存货周转控制程

4、序/纪录37.产品扣留，放行系统及纪录38.不合格品控制程序和记录39.返工产品控制程序40.杀菌热分布，热穿透测试报告41.原料，成品的农药/兽药残留，重金属检测报告/记录42.空罐、容器的检测报告/合格证明43.内部实验室的比对实验记录、实验数据趋势分析44.商业无菌及产品留样验证货架期记录45.实验室管理程序46.实验室方法的作业指导书/检测标准47.仪器设备校准控制程序/证书48.培训控制程序/记录（要有培训开始结束时间点）/证书、HACCP小组外训记录、年度培训计划实施、新进人员培训、企业内部培训师资格及考核程序49.人

5、员健康证明50.服务外包协议（运输、食堂、工衣清洗等）51.环境卫生检查程序及记录52.食品安全防护计划53.其他程序文件：产品设计与开发、销售控制程序、合同评审等，作业指导书，（封口检测，设备操作，辅料配置等）54.可能还有其他需要审核的文件，取决于现场审核及审核员的要求。55．重点：1、重点现场审核，包括仓库，有1天时间在现场审核；重点还是追溯、CCP控制、食品添加剂、异物控制、虫鼠害控制与分析等2、条款上有的基本都要审到，至少要问及；资料都要准备好3、文件重点，主要是HACCP计划、CCP监控记录、检验记录等；服务外包，需要

6、有外包协议；虫鼠害要有外训证明；4、以下问题会要求提供控制措施或证据：过敏原（原料/调味料的过敏原识别、过程交叉污染、标识），辐照（调味料的辐照说明），非转基因（用米的原料的非转基因证明以及其他原物料的非转基因证明、过程交叉污染、标识），重金属残留、农残，霉菌毒素的问题，包装材料、标识问题（版面评审程序），供应商审核（包括现场审核）、完善供应商的评价体系，添加剂使用及标识（专人专库专管，上锁），食品安全防护，保质期验证，仪器校验等等仔细研究条款，一一展开。