BRC审核所需文件资料清单.doc

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1、BRC审核所需文件资料清单RequestedDocumentsforBRCAuditsinfactory审核过程中需要对以下文件资料进行审查：1.质量手册2.质量目标评估记录3.管理评审控制程序和管理评审记录4.BRC第7版原版标准5.HACCP手册6.内审程序，计划，记录7.管理例会记录8.客户投诉处理程序/记录9.顾客满意度调查记录10.供应商评估监控程序及记录11.文件和记录控制程序12.产品规格描述（原料，辅料，包装，终产品）13.建立HACCP使用到的标准，法规，指南，学术性刊物等14.销售国的食品法律法规15.合同评审

2、程序，抽查销售合同16.纠正措施记录17.产品追溯程序，编码系统18.追溯性验证报告（成品追原料，原料追成品）19.产品召回程序，模拟召回程序和模拟召回报告20.突发事件应急相应程序21.车间平面图，水管路图，工艺流程图，人员流动图22.SSOP，清洗消毒记录，微生物检测报告，工作服清洗验证记录，清洁用消毒剂配制使用记录23.所使用或储存的化学药品的MSDS24.水处理记录，水检测记录/证书25.设备维修保养程序，计划，记录26.垃圾，下脚料处理程序27.虫害控制程序(记录/虫害控制图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS)28.运输

3、车辆控制程序，温度监控记录，装卸货的检查记录（如车辆为外包，外包合同）29.产品保质期研究的相关记录/报告30.产品留样及保质期验证程序31.对于特殊产品的特殊操作工艺要求（过敏源产品，有机食品等）32.过敏源控制程序/过敏源清单33.金属异物控制程序，金属（X光）探测作业指导书，金探（X光）效能验证记录34.玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录35.其他异物控制程序，过滤网、磁力棒的控制程序36.随机挑选的生产记录37.存货周转控制程序/记录38.产品扣留，放行系统及记录39.不合格品控制程序和记录40.

4、返工产品控制程序41.生产过程报告42.原料，成品的农药/兽药残留，重金属检测报告/记录43.内包材的检测报告/合格证明44.内部实验室的比对实验记录45.微生物及产品留样验证货架期记录46.实验室管理程序47.实验室方法的作业指导书/检测标准48.仪器设备校准控制程序/证书49.培训控制程序/记录/证书50.人员健康证明51.其他程序文件，作业指导书，（设备操作等）52.可能还有其他需要审核的文件，取决于现场审核及审核员的要求。