质量体系过程识别矩阵图.doc

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1、质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP合同评审客户要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性产品策划过程APQP产品设计开发PPAP①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEAAPQP小组各相关部门①过程目标的结果；②

2、过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果；③PPAP的批准结果制程设计和开发客户要求①过程设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品工程部业务部项目管理部品质部工程部①开发周期②成功率工程变更过程工程变更管理程序①外部更改要求；②内部更改需求①ECN（工程变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、项目管理部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性制造过程生产计划①订单要求；②生产能

3、力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①月生产计划；②周生产计划；③应急计划的启动时机PMC项目管理部生产计划的达成率；OTD(准时交化率)过程控制①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书①设备维护结果；②CPK/PPK；③生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC①过程能力；②直通率；③损耗率；报废率出货过程出货控制特殊情况的通知客户订单①装箱单；/送货单；②出货统计表；回签记录；PMC品质部、项目管理部、业务①交货及时率（OTD）；②超

4、额运费顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①客户满意度调查总结报告；②顾客满意结果和分析报告；③统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标客户投诉与退货③各种顾客反馈信息/④客户退货品④8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数编制：审批：主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门支持过程SP采购控制供应商控制①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开

5、发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求①合格供应商名录；②供应商定期评审的结果；③供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部②供应商的质量体系开发的完成率采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等、）；⑤顾客的特殊要求①采购订单；②所采购的产品采购部①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈物流过程产品防护①产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录PMC项

6、目管理部①报废率；②库存金额；产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部项目管理部PMCPMC现场检查不合格品的控制不合格品①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书品质部项目管理部、PMC实验室管理产品的检验、测试要求实验室清单、产品试验记录品质部项目管理部、工程部产品的监视和测量①来料；②过程产品；③最终产品①来料检验结果；②过程能力指数②过程检验记录出货检验报告；全尺寸检验结果品质部项目管理部、工程部、PMC①合格率②CPK③出货抽检合格

7、率编制：审批：持过程SP子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门资源管理生产设备管理程序①设备维护要求；②设备利用率；③非计划停机目标①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划项目管理部PMC设备故障停机时间工装管理过程设计方案①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件项目管理部PMC、工程部环境管理产品生产和保存的环境要求；温湿度记录项目管理部、PMC品质部应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门

8、监视和测量装置管理①控制计划；②MSA计划分析和试验要求；③检查辅具及快速探测要求①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果；工程部品质部及时校准率人力资源及员工培训①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；④激励制度人力资源部各部门①员工培训率②人员月流失率③员工满意度（半年）财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：