现场审核记录表(管理组).doc

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1、军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表单位：中国航发XXX限责任公司单位：专业：基础管理评审项应评审项分数评审容评审标准评审扣分评审得分现场评审记录4.1.1.12安全承诺1.查文本，无安全承诺或者安全承诺不符合标准容扣全分，无主要负责人签发形成文件扣全分。2.现场抽查部门负责人、班组长、员工代表，一人不熟悉安全承诺的容扣0.2分。3.查3年记录，期间未实施过对安全承诺评审扣全分。4.现场核查，安全承诺未得到有效贯彻和实施扣全分。02符合要求。4.1.1.22中长期发展规划1.查企事业单位中长期发展规划文本，

2、未规划安全生产相关容，扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，期间未实施过对规划评审或评审后无对策扣全分。20企业十三五中长期发展规划评审无安全生产主管负责人参加、未编制相关安全生产容，未编制专项发展规划4.1.1.34安全生产年度目标1.查文本，无正式文件发布年度目标扣全分。2.查分解指标，一个单位未分解覆盖扣0.5分。3.查过程检查记录，无年度目标执行检查记录扣全分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。0.53.5未明确党建工作部对岗位调整履新干部安全生产教

3、育职责要求4.1.1.42保障措施1.查保障措施计划文本和现场核查，无保障措施扣全分。02符合要求专业资料2.查检查和考核记录，未定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订扣全分。3、现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。4.查文本，一处未对保障措施的实施情况进行检查或修订扣0.5分。4.1.1.54安全资金投入1.查制度文本，未建立安全生产投入管理办法扣全分。2.查财务预算和年度计划，企业未按规定提取相应安全生产费用、事业单位无资金投入预算扣全分。3.查项目明细，资金投入针对性不强，

4、无实施进度、条件评估、责任单位等容，或无验收资料，一项扣1分。4.查安全投入执行情况定期检查记录，缺检查记录扣全分。5.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。04符合要求4.1.1.61安全文化建设1.查规划或计划，无安全文化建设容扣全分，一项不符合扣0.2分；2.安全文化建设责任部门不明确扣全分；3.凡本标准中4.1.101符合要求专业资料、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.10、4.1.12、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分

5、。4.1.2.13管理制度查企业管理办法或程序文件，无办法或企业标准扣全分。03符合要求4.1.2.24危险源辨识1.查危险源、重大危险源辨识、评审记录和发布文件、危险源清单，未形成企事业单位危险源清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。04符合要求4.1.2.32风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报扣全分。0.21.8工艺

6、技术部提供的锻造优异中心工艺活动风险评价与风险控制策划清单中危险源评价不合理。4.1.2.42危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。3.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。02符合要求4.1.2.53危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。03符合要求专业资料3.现场核查，现场未更新扣0.

7、5分，一处未告知相关人员扣0.3分。4.1.3.14主要负责人的安全职责1.发现以下之一的扣全分：1）体系运行期间发生重伤及以上生产安全事故；2）每年未组织参加一次安委会会议；3）每年未带队参加一次安全生产检查；4）未建立安全生产费用提取制度。2.查安全生产责任制度或者体系手册，未明确《安全生产法》要求的七条职责扣全分。3.查履职的相关记录，一处不合格扣2分。4.查记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理或重大隐患未治理扣全分。5.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4

8、.1.12、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.5分。04符合要求4.1.3.25建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，安全职责漏项未落实部门或者岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“业务谁主管、安全谁负责”及“分级管理、分线负责”的原则扣全分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。05符合要求专业资