隆阳区热作站2015年部门预算公开及方案资料

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1、隆阳区热作站2015年部门预算公开　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2015年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：一、基本情况隆阳区热作站主要职责：负责全区甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询；负责全区甘蔗、咖啡高产样板机项目的实施等工作。人员编制15人（事业编制15人)，实有在职人员14人（技术人员12人，技术工人2人）。退休3人。遗属补助人员4人。公务用车编制数1辆，实有1辆。二、部门预算收支情况为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，201

2、4年区热作站部门预算编制数为：（一）预算总收入771179.40元，其中财政拨款771179.40元、上年结转（2130106）技术培训与推广（咖啡）项目款30万元。（二）预算总支出771179.40元。1、基本支出情况2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出771179.40元。（1）在职人员工资福利支出601548.00元。由基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。（2）商品和服务支出57426元，其中：日常公务费8400元，公务用车运行维护费

3、20000元，工会费9426元，区级重点专项工作业务费19600元。核定标准：公务费每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，职工工会费核定在职人员应发工资总额的2%，区级重点专项工作业务费核定每人年均1400元。（3）对个人和家庭的补助支出112205.40元，其中：退休费91817.40元，遗属补助20088元，独生子女费300元。离退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独生子女费核定每人5元。2、项目支出30万元（纳入预算管理的上年结（2130106）技术培训与推广咖啡项目款），其中：物化补助19.53万元

4、（补助项目区咖农化肥、农药、务工费、安装太阳能杀虫灯等）；技术培训及资料费9.2万元；标示标牌、项目测产、验收及工作总结1.27万元。隆阳区热作站2015年4月22日部门预算表　　隆阳区热作站2015年预算收支表（表一） 单位：万元收　入支出项  　　目　2015年预算项目(按经济分类)2015年预算一、财政拨款77.12一、基本支出77.12经费拨款77.12在职人员工资支出60.15纳入预算管理的行政性收费安排商品和服务支出5.74罚没收入安排1.公务费0.84二、政府性基金2.重点专项工作业务费1.96三、财政专户管理资金3.公务用车运行维护费2四、下级配套4.

5、工会费0.94五、单位自筹5.离退休公用经费六、上年结转安排支出30对个人和家庭的帮助支出11.221.离、退休费9.182.遗属补助2.013.独生子女费0.034.住房公积金二、项目支出301.补助项目区咖农化肥、农药、务工费、安装太阳能杀虫灯等物化补助费19.532.技术培训及资料费9.23.标示标牌、项目测产、验收及工作总结1.27本年收入总计107.12本年支出总计107.12 隆阳区热作站2015年基本信息表（表二）单位：人、辆  单位名称编制人数在职实有人数离退休人员 公务用车小计行政编制事业编制财政全供养财政供养遗补人数编制数实有数行政编制事业编制小计

6、行政参公人员事业工勤人员其他小计离休退休提前退休  小计其中：编内实有数区热作站1515 14  122 33 4111  隆阳区热作站2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三)　　　　　单位：万元　部门单位名称1.因公出国（境）费用2.公务用车费3.公务接待费公务用车购置公务用车运行维护费隆阳区热作站隆阳区热作站　　20.5　　　　　 　合  计　　20.5